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南岳區(qū)民政局2021年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2021年04月19日 16:54 來源：南岳區(qū)民政局作者：楊璨

南岳區(qū)民政局2021年部門預(yù)算

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說明

2. 支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、政府性基金預(yù)算支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

第一條根據(jù)《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南岳區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（衡辦〔2019〕11號(hào)）精神，制定本規(guī)定,。

第二條南岳區(qū)民政局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)民政局）是區(qū)政府工作部門,，為正科級(jí)。

第三條區(qū)民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，全面貫徹落實(shí)省委,、市委、區(qū)委關(guān)于民政工作的部署要求,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作的方針政策、法律法規(guī),。擬訂全區(qū)民政方面的規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）依法承擔(dān)對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu),、宗教場(chǎng)所法人等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)督責(zé)任。指導(dǎo)全區(qū)無業(yè)務(wù)主管單位,、直接登記社會(huì)組織黨建工作,。

（三）擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、臨時(shí)救助工作,；負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)生活無著的流浪乞討人員救助工作,，指導(dǎo)城景區(qū)流浪精神病人的救助工作。

（四）貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。

（五）擬訂區(qū)本級(jí)行政區(qū)劃規(guī)劃,、地名管理實(shí)施辦法并組織實(shí)施，承辦全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)域的設(shè)立,、撤銷、調(diào)整,、命名,、更名和行政區(qū)域界線變更及政府駐地遷移的申報(bào)，地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作,；負(fù)責(zé)與鄰縣區(qū)行政區(qū)域界線的勘定,、日常管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處；組織建立和管理地名資料檔案,。

（六）貫徹落實(shí)婚姻登記管理,、殯葬管理政策，推進(jìn)婚俗和殯葬改革,；負(fù)責(zé)審查,、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目，管理和使用好老區(qū)開發(fā)資金,，承辦區(qū)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會(huì)的日常工作,。

（七）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)全區(qū)高齡老人生活津貼,、基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等老年人福利和特殊困難老年人救助、關(guān)愛服務(wù)工作,；指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理,。

（八）貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（九）貫徹落實(shí)兒童福利,、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策,，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（十）擬訂促進(jìn)區(qū)本級(jí)慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)開展經(jīng)常性社會(huì)捐助,；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家的社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),。會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督民政事業(yè)資金管理工作,。管理區(qū)本級(jí)福利彩票公益金,，檢查監(jiān)督福利彩票公益金的使用。負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作,。

（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（十五）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)民政局應(yīng)聚焦脫貧攻堅(jiān)、聚焦特殊群體,、聚焦群眾關(guān)切,，強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾,、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)城,、環(huán)節(jié)傾斜,。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái),。

（十六）有關(guān)職責(zé)分工,。

與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化,、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào),、督促指導(dǎo),、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治,、老年人醫(yī)療照護(hù),、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)民政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是辦公室,、社會(huì)組織和社會(huì)事務(wù)股,、基層政權(quán)和行政區(qū)劃股、養(yǎng)老服務(wù)和社會(huì)福利股,、社會(huì)組織綜合黨委，核定編制人數(shù)17人,，其中：行政編制3人,，全額事業(yè)編制14人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23人，退休人員8人,，臨聘人員20人,，現(xiàn)有執(zhí)勤用車1臺(tái)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)民政局本級(jí),。

三,、部門收支總體情況

我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)774.53萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款415.51萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款346.02萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款13萬元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加66萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加,，業(yè)務(wù)增多,，相應(yīng)的項(xiàng)目資金增加了。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)774.53萬元,，較上年增加66萬元，增加比為9.3%,，原因是工資逐年增加,，相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，其中：基本支出320.13萬元,，較上年增加37.34萬元，增加比為13.2%,，增加原因是工資逐年增加,，公用人頭經(jīng)費(fèi)增加，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出454.4萬元,，較上年增加25.66萬元，增加比為6.7%,，增加原因是兒童福利項(xiàng)目因需求增加預(yù)算經(jīng)費(fèi),，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于兒童福利,、老年福利,、福利院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、救助站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè),、老年體協(xié)財(cái)政預(yù)算撥款、婚姻登記經(jīng)費(fèi),、慈善經(jīng)費(fèi),、殘疾人兩補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、代管退休人員經(jīng)費(fèi)方面等,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出761.53萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出666.06萬元,，占90%；衛(wèi)生健康支出24.48萬元,，占4%,；住房保障支出17.99萬元，占6%,。具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為320.13萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為441.40萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于兒童福利方面96.28萬元；用于老年福利方面30萬元,；用于殯葬宣傳方面18萬元,；用于福利院方面170.46萬元,；用于救助站方面95.64萬元；用于其他民政事務(wù)方面26萬元,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.3萬元,，比2020年預(yù)算減少1.6萬元。減少的原因主要是三公經(jīng)費(fèi)減少,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少2萬元，減少的原因主要是公務(wù)接待預(yù)算減少,。

3.一般性支出情況,。2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元,，擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)凈值649.36萬元，其中：房屋6棟,，共3724平方米,，凈值618.87萬元；公車1臺(tái),，價(jià)值12.36萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為774.53萬元，其中,，基本支出320.13萬元,，項(xiàng)目支出454.4萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）