城市管理和綜合執(zhí)法局

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2021年南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2021年04月23日 10:53 來(lái)源：南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局作者：

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2. 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六,、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）宣傳,、貫徹,、落實(shí)國(guó)家、省,、市,、區(qū)有關(guān)城市管理的法律、法規(guī),、規(guī)章,、辦法，編制全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的總體規(guī)劃,、年度計(jì)劃,；擬訂全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作制度，并組織實(shí)施,；組織開(kāi)展城市管理和綜合執(zhí)法調(diào)查研究,。

（2）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生,、戶外廣告,、公共停車場(chǎng)管理的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道以及區(qū)直有關(guān)單位城市管理和綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,、考核評(píng)比工作,。

（3）承擔(dān)城市市容監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城市容貌標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)戶外廣告,、招牌、標(biāo)語(yǔ)牌,、畫廊,、櫥窗等設(shè)置審批監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置權(quán)的出讓工作,；負(fù)責(zé)人行道兩側(cè)和公共場(chǎng)地（含公園,、廣場(chǎng)、地下通道,、人行天橋等）臨時(shí)性堆放物料,、占道宣傳促銷，搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)建筑立面和建筑物色彩批后的監(jiān)管工作和城市廣場(chǎng),、人行道設(shè)置"城市家具"等公共空間管理方面的監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)單位和個(gè)人在城市建筑物、設(shè)施上張掛,、張貼宣傳品等審批,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng),、人行道及管理內(nèi)公共區(qū)域靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)城市公共自行車建設(shè)及公共停車設(shè)施運(yùn)行和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)施工工地圍擋監(jiān)管工作,。

（4）承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理責(zé)任,。擬訂城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃,、收集,、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批和監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)關(guān)閉,、閑置、拆除,、存放生活垃圾的設(shè)施,、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置審批和監(jiān)督,；負(fù)責(zé)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或其他組織參與環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的資質(zhì)審驗(yàn),；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的審核和竣工驗(yàn)收,；負(fù)責(zé)全區(qū)的渣土管理；負(fù)責(zé)對(duì)生活垃圾無(wú)害化處理的監(jiān)管,、考核以及信息綜合,；負(fù)責(zé)餐廚垃圾等垃圾處理產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)因教學(xué),、科研等其他特殊需要而飼養(yǎng)家畜家禽的審批,；依法辦理建筑垃圾處置、運(yùn)輸,、消納許可,。

（5）負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督、指揮,、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)各類城市管理信息收集、分析和管理工作,；負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行城市管理職責(zé)情況提供考核評(píng)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)受理數(shù)字化城市管理投訴,、舉報(bào)等有關(guān)工作,。

（6）負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、執(zhí)法督察,、法制審核等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法應(yīng)急處置的指揮調(diào)度工作,。負(fù)責(zé)協(xié)助跨區(qū)域違法違規(guī)案件的查處工作,。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)下列破壞旅游秩序、損害游客合法權(quán)益的行為進(jìn)行行政處罰：

1．冒充景區(qū)工作人員,、導(dǎo)游人員,、宗教教職人員，欺騙游客消費(fèi),；

2．追逐,、圍堵、攔截游客駕駛的車輛,，推銷商品或者介紹消費(fèi)服務(wù),；

3．欺騙、誘導(dǎo),、脅迫游客施行求簽,、祈福、開(kāi)運(yùn),、參拜等活動(dòng),；

4．糾纏游客遞塞佩飾,、掛飾、符牌,、雕塑,、佛珠、綬帶,、符箓等物品,。

（8）負(fù)責(zé)對(duì)阻撓、妨礙他人正常使用公共泊車位,、休憩設(shè)施等公共資源,，在城市道路或者其他公共場(chǎng)所收取停車費(fèi)等行為實(shí)施行政處罰。

（9）承擔(dān)在城區(qū)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的責(zé)任,。

（10）負(fù)責(zé)對(duì)在風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)破壞景觀,、植被、地形地貌行為和開(kāi)展影響生態(tài)和景觀的活動(dòng)進(jìn)行行政處罰,。

（11）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（12）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室4 個(gè),，分別是辦公室、法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、綜合業(yè)務(wù)股,、市容監(jiān)察股。核定編制人數(shù)7人,，其中：行政編制 4 人,，全額事業(yè)編制 3人，下設(shè)南岳區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì),，是財(cái)務(wù)未獨(dú)立的全額撥款副科級(jí)公益一類事業(yè)單位,，為區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局所屬副科級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局的名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法,，負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作,。南岳區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室和4個(gè)中隊(duì)，分別是辦公室（法制股）,、執(zhí)法一中隊(duì),、執(zhí)法二中隊(duì),、執(zhí)法三中隊(duì)、執(zhí)法四中隊(duì),；核定編制人數(shù)87人,，全額事業(yè)編制 87人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,。2020年末全局（包括執(zhí)法大隊(duì)）實(shí)際在崗在編人數(shù) 82 人，退休人員 4 人,，臨聘人員 87 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 13臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車 13臺(tái)（包括6臺(tái)電瓶車,，沒(méi)有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說(shuō)明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。

三,、部門收支總體情況

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為 1359.81 萬(wàn)元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù) 1359.81萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1305.81 萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款54 萬(wàn)元,，事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加216.87萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)18.97%.主要是由于城市管理綜合執(zhí)法改革整合職能職責(zé),、整建制劃轉(zhuǎn)增加人員13人。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù) 1359.81 萬(wàn)元,，其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出 81.95萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 41.6 萬(wàn)元、住房保障支出56.73 萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1179.53萬(wàn)元,。支出較上年增加 216.87 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.97%,，主要是由于城市管理綜合執(zhí)法改革整合職能職責(zé),、整建制劃轉(zhuǎn)增加人員13人，增加了相應(yīng)的基本支出,。其中,，基本支出增加233.52 萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少 16.65 萬(wàn)元,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入 1305.81 萬(wàn)元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.83 萬(wàn)元,，占 6.29 %；衛(wèi)生健康支出68.57 萬(wàn)元,，占 6.00 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出954.51 萬(wàn)元，占83.51 %,；住房保障支出48.03 萬(wàn)元,，占4.20 %。具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 912.7 萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 447.11 萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)方面 300 萬(wàn)元,；用于牛皮癬管理工作方面 12.59 萬(wàn)元；用于城管制服購(gòu)置方面 6.56 萬(wàn)元,；用于景區(qū)卡口管理工作方面 20萬(wàn)元,；用于景區(qū)卡口生活費(fèi)補(bǔ)助方面 19.5萬(wàn)元,；用于執(zhí)法管理工作經(jīng)費(fèi)方面 15萬(wàn)元；用于市容監(jiān)察,、渣土管理工作經(jīng)費(fèi)方面 10萬(wàn)元,；用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面 9.46萬(wàn)元；用于非稅收入征收成本54萬(wàn)元,。

五,、政府性基金收支預(yù)算情況

本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元（主要支出于方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余 0萬(wàn)元。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 74.04 萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加3.63 萬(wàn)元。增加的原因,，主要是由于城市管理綜合執(zhí)法改革整合職能職責(zé),、整建制劃轉(zhuǎn)增加人員。

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 37 萬(wàn)元,，（比2020年增加（減少）0 萬(wàn)元,，無(wú)增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,。）其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 35 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，車輛運(yùn)行維修費(fèi)用 35萬(wàn)元），當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有13臺(tái),，其中6臺(tái)為電瓶車。公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)學(xué)習(xí)黨史會(huì)議,，人數(shù)55人,，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨史、學(xué)習(xí)新中國(guó)史,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元,，擬開(kāi)展執(zhí)法人員法制培訓(xùn)，人數(shù)172人,，內(nèi)容為創(chuàng)新城市管理和旅游環(huán)境綜合治理模式,，建立健全聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，不斷提升執(zhí)法效率和治理水平。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額 6.56 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6.56 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 7輛（不包括電瓶車巡邏車6輛），其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 7輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1359.81 萬(wàn)元,，其中,，基本支出 912.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 447.11 萬(wàn)元,。我單位無(wú)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。本單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告或自評(píng)表公開(kāi)在本說(shuō)明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置,。

六,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

七、附件：2021年部門預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）