南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月08日 11:25 來(lái)源：南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局作者：

一、部門職能職責(zé)

1,、承擔(dān)區(qū)安委辦日常工作,。

2,、綜合監(jiān)督管理南岳區(qū)域的安全生產(chǎn)工作,，依法行使區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職能,。

3,、負(fù)責(zé)非煤礦山,、危化,、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)行政許可和監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)冶金等八大行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。

4,、負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可,，職業(yè)健康培訓(xùn)許可等工作。

5,、負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理,。

6、承辦同級(jí)人民政府,、安委會(huì)以及上級(jí)安監(jiān)部門交辦的其他事項(xiàng),。

二、單位基本情況

南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股（加掛行政審批服務(wù)股,、統(tǒng)計(jì)股牌子）,、安全監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股牌子）、下設(shè)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)（加掛安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心牌子）,，核定編制人數(shù)12人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制3人,，后勤全額撥款事業(yè)編制1名,、執(zhí)法大隊(duì)全額撥款事業(yè)編4名,。2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)9人，退休人員1人,，臨聘人員4人?，F(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。

三,、部門收支總體情況

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)220.21萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款220.21萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加19.86萬(wàn)元,，主要是由于新增人員及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)220.21萬(wàn)元,，其中：基本支出86.39萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出136.52萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn),、隱患治理專項(xiàng)整治,、安全生產(chǎn)創(chuàng)建,、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查及裝備配置等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.04萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算減少0.56萬(wàn)元。減少的原因在職人員減少公用經(jīng)費(fèi)壓減,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.1萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少3.9萬(wàn)元，減少的原因主要是公車改革后單位沒(méi)有公車及公務(wù)接待費(fèi)減少,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位一般公務(wù)用車0輛,，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目情況：無(wú)

五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）