南岳區(qū)祝融街道辦事處2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
職能職責
機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
收入預算總體情況說明
支出預算總體情況說明
政府性基金預算情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費
"三公"經(jīng)費預算
一般性支出預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
六、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
(1)加強黨的建設(shè)。全面落實基層黨建工作責任制,，貫徹黨的基本理論,、基本路線、基本方略,，宣傳黨的主張,、落實黨的決策部署。統(tǒng)籌抓好基層組織建設(shè),，推進街道和社區(qū)黨建與單位黨建,、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,，加強轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作,，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強黨員隊伍建設(shè),、組織建設(shè),、作風建設(shè)、制度建設(shè)和黨風廉政建設(shè),。
(2)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。統(tǒng)籌制定街道經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，積極維護良好經(jīng)濟秩序,，營造良好的發(fā)展環(huán)境,。統(tǒng)籌推進重點項目建設(shè),、服務轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境,。
(3)實施公共管理,。統(tǒng)籌落實區(qū)域城市管理、綜合性管理等工作,，配合抓好城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提質(zhì)改造工作,，規(guī)范城市社會管理秩序和城市市容環(huán)境衛(wèi)生秩序。建立健全自治,、法治,、德治相結(jié)合的城市基層治理體系。承擔社會事務組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)職能,，積極發(fā)展社會公益事業(yè)，組織開展各類群眾性,、公益性活動,。
(4)維護公共安全。構(gòu)建基層社會治理體系,，發(fā)揮人民調(diào)解,、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，維護公共秩序,；加強社會治安綜合治理,、應急管理，接待群眾來信來訪,，反映社情民意,，化解各類矛盾；加強社會治理網(wǎng)格化建設(shè),，整合各部門力量參與基層治理,。
(5)組織公共服務。貫徹落實國家政策部署,，大力實施各項公共服務事項,，推進公共服務體系建設(shè)，加強社會事務管理服務,，落實精神文明,、文教衛(wèi)體、生態(tài)環(huán)境,、社會保障,、社會救助、防疫救災等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策,。拓寬民生服務渠道,，完善各項辦事制度和程序,，改進服務方式，確?；菝裾呗鋵?。
(6)貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實黨和國家的方針,、政策,，承擔上級交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室7個，分別是黨政綜合辦公室,、城市管理和應急管理辦公室,、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室,、綜合行政執(zhí)法大隊,、社會事業(yè)綜合服務中心和政務服務中心，核定編制人數(shù)24人,，其中：行政編制12人,，全額事業(yè)編制12人，2020年末實際在崗在編人數(shù)19人,，退休人員7人,，臨聘人員9人，現(xiàn)有公務用車1臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,。
二、部門預算單位構(gòu)成
南岳區(qū)祝融街道辦事處只有本級,，下設(shè)岳廟,、迎賓、衡岳,、祝圣四個社區(qū),，沒有其他二級預算單位。因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處本級,。
三、部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為672.12萬元,，為一般公共預算撥款,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)672.12萬元，其中：經(jīng)費撥款672.12萬元,。2021年收入預算較上年預算增加22.72萬元,，主要是將年終目標管理考核獎及綜治獎納入年初預算。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)672.12萬元,，其中：
一般公共服務支出359.17萬元、農(nóng)林水支出43萬元,、社會保障和就業(yè)支出254.74萬元,、衛(wèi)生健康支出15.21萬元。支出較上年增加22.72萬元,，其中,，基本支出增加34.87萬元，增加的原因是將年終目標管理考核獎及綜治獎納入年初預算,；項目支出減少12.15萬元,，主要是減少了街道專項補貼及六小一中心設(shè)施經(jīng)費。
3.政府性基金預算,。本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入672.12萬元,，具體安排如下：
(一)基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為245.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
(二)項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為426.65萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于社區(qū)運轉(zhuǎn)方面185萬元；用于社區(qū)退休人員養(yǎng)老金及生活補貼方面 42.8萬元,；用于工青婦基層組織活動方面經(jīng)費10萬元,，用于社區(qū)惠民項目資金方面40萬元，用于社區(qū)群眾文化活動方面10萬元，用于街道黨建工作經(jīng)費14萬元,，用于街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費12萬元,，用于"六小一中心"設(shè)施建設(shè)維修費方面1.49萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.76萬元,，比2020年預算減少0.01萬元，基本與上年持平,。
2."三公"經(jīng)費預算
2021年本單位三公經(jīng)費預算支出為8萬元（與上年預算持平,，原因是沒有增加和減少額外開支），其中：公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費7萬元（其中公務用車購置0萬元,，車輛運行維修費用7萬元）,，因公出國（境）費 0萬元。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算1萬元,，擬召黨工委會議,、人大會議、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保調(diào)度會,、2021年度祝融街道黨風廉政建設(shè)懇談會等會議,，人數(shù)每次70人，內(nèi)容為祝融街道辦事處的工作安排,、人大會議年會,、城鄉(xiāng)醫(yī)保工作調(diào)度、黨風廉政建設(shè),、政治理論學習等,；培訓費預算5萬元，擬開展街居干部培訓,、黨史教育培訓,、社區(qū)"兩委"成員履職能力培訓等，人數(shù)每次70人,，內(nèi)容為"鍛造最強執(zhí)行力"街居干部,、黨史學習理論學習、黨風廉政教育,、社區(qū)干部廉政談話,、社區(qū)財務管理、安全生產(chǎn),、旅游綜治等方面培訓,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)原值65.29萬元,，凈值35.92萬元,，其中：房屋0棟，價值0萬元,；公車0臺,，宣傳電瓶車2臺，價值10.76萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為672.12萬元,，其中，基本支出245.47萬元,，項目支出426.65萬元,。
本單位部門整體支出績效目標公開在本預算說明的附件。本單位有重點項目,，為大廟周邊環(huán)境整治項目,，績效目標公開在本預算說明的附件。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.部門收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總體情況表
17.績效目標申報表
祝融街道辦事處
2021年4月20日
祝融街道2021年社區(qū)包干經(jīng)費專項資金預算績效目標申報表
祝融街道2021年社區(qū)惠民項目經(jīng)費專項資金預算績效目標申報表
祝融街道2021年社區(qū)群眾文化活動專項資金預算績效目標申報表
祝融街道2021年社區(qū)退休人員養(yǎng)老金及生活補貼經(jīng)費專項資金預算績效目標申報表
祝融街道2021年信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費專項資金預算績效目標申報表
祝融街道2021年黨建工作經(jīng)費專項資金預算績效目標申報表
祝融街道大廟周邊環(huán)境整治專項資金預算績效目標申報表（重點項目）