祝融街道辦事處

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南岳區(qū)祝融街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2021年04月21日 09:11 來(lái)源：南岳區(qū)祝融街道財(cái)政所作者：

南岳區(qū)祝融街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算

一、基本概況

職能職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門(mén)收支總體情況

收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

一般性支出預(yù)算

政府采購(gòu)情況

國(guó)有資產(chǎn)占有情況

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

六,、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一,、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

(1)加強(qiáng)黨的建設(shè),。全面落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，貫徹黨的基本理論、基本路線(xiàn),、基本方略,，宣傳黨的主張,、落實(shí)黨的決策部署。統(tǒng)籌抓好基層組織建設(shè),，推進(jìn)街道和社區(qū)黨建與單位黨建,、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動(dòng),，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作,，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè),、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。

(2)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展,。統(tǒng)籌制定街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，積極維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)秩序,，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境,。統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè),、優(yōu)化投資環(huán)境,。

(3)實(shí)施公共管理。統(tǒng)籌落實(shí)區(qū)域城市管理,、綜合性管理等工作,，配合抓好城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提質(zhì)改造工作，規(guī)范城市社會(huì)管理秩序和城市市容環(huán)境衛(wèi)生秩序,。建立健全自治,、法治、德治相結(jié)合的城市基層治理體系,。承擔(dān)社會(huì)事務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能,，積極發(fā)展社會(huì)公益事業(yè)，組織開(kāi)展各類(lèi)群眾性,、公益性活動(dòng),。

(4)維護(hù)公共安全。構(gòu)建基層社會(huì)治理體系,，發(fā)揮人民調(diào)解,、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，維護(hù)公共秩序,；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,、應(yīng)急管理，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意,，化解各類(lèi)矛盾,；加強(qiáng)社會(huì)治理網(wǎng)格化建設(shè)，整合各部門(mén)力量參與基層治理,。

(5)組織公共服務(wù),。貫徹落實(shí)國(guó)家政策部署，大力實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),，推進(jìn)公共服務(wù)體系建設(shè),，加強(qiáng)社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)，落實(shí)精神文明,、文教衛(wèi)體,、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)保障,、社會(huì)救助,、防疫救災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。拓寬民生服務(wù)渠道,，完善各項(xiàng)辦事制度和程序,，改進(jìn)服務(wù)方式，確?；菝裾呗鋵?shí)。

(6)貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實(shí)黨和國(guó)家的方針,、政策，承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

祝融街道辦事處是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè),，分別是黨政綜合辦公室,、城市管理和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室,、社會(huì)治安綜合治理辦公室,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心,，核定編制人數(shù)24人,，其中：行政編制12人，全額事業(yè)編制12人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)19人,，退休人員7人，臨聘人員9人，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái),。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)祝融街道辦事處只有本級(jí),，下設(shè)岳廟,、迎賓、衡岳,、祝圣四個(gè)社區(qū),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此,，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)祝融街道辦事處本級(jí),。

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2021年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為672.12萬(wàn)元,，為一般公共預(yù)算撥款,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)672.12萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款672.12萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加22.72萬(wàn)元，主要是將年終目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)納入年初預(yù)算,。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)672.12萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出359.17萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出43萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出254.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15.21萬(wàn)元,。支出較上年增加22.72萬(wàn)元,，其中，基本支出增加34.87萬(wàn)元,，增加的原因是將年終目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)納入年初預(yù)算,；項(xiàng)目支出減少12.15萬(wàn)元，主要是減少了街道專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼及六小一中心設(shè)施經(jīng)費(fèi),。

3.政府性基金預(yù)算,。本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入672.12萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出359.17萬(wàn)元，占53.44%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.74萬(wàn)元,，占37.9%；衛(wèi)生健康支出15.21萬(wàn)元,，占2.26%,；農(nóng)林水支出43萬(wàn)元，占6.4%,。具體安排如下：

(一)基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為245.47萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

(二)項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為426.65萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)方面185萬(wàn)元,；用于社區(qū)退休人員養(yǎng)老金及生活補(bǔ)貼方面 42.8萬(wàn)元；用于工青婦基層組織活動(dòng)方面經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,，用于社區(qū)惠民項(xiàng)目資金方面40萬(wàn)元,，用于社區(qū)群眾文化活動(dòng)方面10萬(wàn)元，用于街道黨建工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,，用于街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，用于"六小一中心"設(shè)施建設(shè)維修費(fèi)方面1.49萬(wàn)元,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元,，基本與上年持平,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為8萬(wàn)元（與上年預(yù)算持平，原因是沒(méi)有增加和減少額外開(kāi)支）,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，車(chē)輛運(yùn)行維修費(fèi)用7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,，擬召黨工委會(huì)議、人大會(huì)議、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保調(diào)度會(huì),、2021年度祝融街道黨風(fēng)廉政建設(shè)懇談會(huì)等會(huì)議,，人數(shù)每次70人，內(nèi)容為祝融街道辦事處的工作安排,、人大會(huì)議年會(huì),、城鄉(xiāng)醫(yī)保工作調(diào)度、黨風(fēng)廉政建設(shè),、政治理論學(xué)習(xí)等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展街居干部培訓(xùn),、黨史教育培訓(xùn),、社區(qū)"兩委"成員履職能力培訓(xùn)等，人數(shù)每次70人,，內(nèi)容為"鍛造最強(qiáng)執(zhí)行力"街居干部,、黨史學(xué)習(xí)理論學(xué)習(xí)、黨風(fēng)廉政教育,、社區(qū)干部廉政談話(huà),、社區(qū)財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn),、旅游綜治等方面培訓(xùn),。節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng)的計(jì)劃,。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有及新增資產(chǎn)配置情況

截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)原值65.29萬(wàn)元,，凈值35.92萬(wàn)元,，其中：房屋0棟，價(jià)值0萬(wàn)元,；公車(chē)0臺(tái),，宣傳電瓶車(chē)2臺(tái),，價(jià)值10.76萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛，擬配置巡邏電瓶車(chē)2輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為672.12萬(wàn)元,，其中，基本支出245.47萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出426.65萬(wàn)元,。

本單位部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)在本預(yù)算說(shuō)明的附件。本單位有重點(diǎn)項(xiàng)目,，為大廟周邊環(huán)境整治項(xiàng)目,，績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)在本預(yù)算說(shuō)明的附件。

六,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

七,、附件：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）