退役軍人事務(wù)局

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南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間：2020年06月10日 16:57 來源：南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局作者：南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局

南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算

編制說明

第一部分2020年部門預(yù)算說明

一,、部門基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算

2. 支出預(yù)算

四、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 政府采購情況

4. 國有資產(chǎn)占有情況

5. 預(yù)算績效目標(biāo)說明

五,、名詞解釋

第二部分2020年部門預(yù)算表

六、2020年預(yù)算公開表格

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

第一部分2020年部門預(yù)算說明

一,、部門概況

1.職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職工作人員和軍屬優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

退役軍人事務(wù)局是全額撥款的行政單位,根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室3個,，分別是辦公室、擁軍優(yōu)撫股和移交安置和服務(wù)管理股,。核定編制人數(shù)7人,其中：行政編制2人,全額事業(yè)編制5人,，2020年實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,退休人員0人。現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級預(yù)算單位的，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。

三、部門收支總體情況

我局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算241.82萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款241.82萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款10萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。收入較去年增加241.32萬元,，主要是南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年6月份才成立并運(yùn)轉(zhuǎn),，是區(qū)財政后來追加預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算241.82萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出241.82萬元,。支出較去年增加241.32萬元,，主要是南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年6月份才成立并運(yùn)轉(zhuǎn)，是區(qū)財政后來追加預(yù)算,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算241.42萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元,，占0%；教育0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)支出241.82萬元,，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)63.85萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算177.97萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出及軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)方面等,。其中：支出120.9萬元,，主要用于退役安置等方面；支出57.07萬元,，主要用退役軍人事務(wù)管理等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.03萬元,，比上年預(yù)算增加7.03萬元,，上升100%，主要是南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年6月份才成立并運(yùn)轉(zhuǎn),，無2019年初預(yù)算,，是區(qū)財政后來追加預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加3萬元,，主要是南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是2019年6月份才成立并運(yùn)轉(zhuǎn)，無2019年初預(yù)算,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬召開就業(yè)退役軍人服務(wù)會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為就業(yè)退役軍人服務(wù),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬開展退役軍人就業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)20人,，內(nèi)容為退役軍人職業(yè)技能培訓(xùn),；無擬舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額35萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算35萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)51.17萬元,，其中：房屋1 棟,，共720.27平方米，價值24.55萬元；公車0臺,，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，計0萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為241.82萬元,，其中，基本支出63.85萬元,，項目支出177.97萬元,。具體績效目標(biāo)詳見報表。

我單位無重點(diǎn)項目,，故無需公開重點(diǎn)項目績效情況,。

七、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門收支總體情況原則上至少公開3張報表，包括：①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表。

財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表,，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。上述表格中,，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標(biāo)識“0”或作出說明。