2021年南岳區(qū)政府辦公室部門預(yù)算公開
目 錄
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說明
2.支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
南岳區(qū)政府辦2021年部門預(yù)算編制說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）是政務(wù)服務(wù),，
（2）是事務(wù)服務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民政府辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)岳辦關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人民政府辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室9個，分別是秘書室,、值班室（區(qū)政府總值班室）,、綜合信息組、行政后勤組,、督查室（區(qū)政府督查室）,、財貿(mào)金融組、政務(wù)管理組,、禁毒組,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室；核定編制人數(shù)38人,，其中：行政編制18人,，機(jī)關(guān)事業(yè)編制15人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5人,；政府研究中心全額事業(yè)編制4人,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)（含政府研究中心）41人，退休人員33人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中定向保障車輛1臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦含有政府研究中心一級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的有南岳區(qū)人民政府辦公室本級和政府研究中心一級預(yù)算單位,。
三,、部門收支總體情況
我辦2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為760.04萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)760.04萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款760.04萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元,，上級補(bǔ)助收入 0萬元，其他收入 0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加49.22萬元,，主要是由于人員工資福利增加。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)760.04萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出595.88萬元、社會保障和就業(yè)支出107.58萬元,、衛(wèi)生健康支出23.94萬元,、住房保障支出32.64萬元;支出較上年增加49.22萬元，其中,，基本支出增加52.76萬元,，增加的主要原因是在職人員及退休人員綜治績效獎金納入年初預(yù)算，項目支出減少3.54萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓減支出。
3,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入760.04萬元,，一般公共服務(wù)支出595.88萬元,，占78.4%,，社會保障和就業(yè)支出107.58萬元，占14.15%,；生健康支出23.94萬元,，占3.15%；住房保障支出32.64萬元,，占4.30%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為625.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為134.36萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于調(diào)研方面30萬元,；用于重點(diǎn)項目和重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)方面25萬元,；用于政務(wù)督查方面10萬元;
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.6萬元,，比2020年預(yù)算減少6.15萬元,。減少的原因，主要是"三公"經(jīng)費(fèi)減少,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少2.61萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮"三公"經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算13萬元,，擬召開區(qū)政府全會、政府常務(wù)會,、政府黨組擴(kuò)大會,、總值班室視頻會議等,，人數(shù)600人，內(nèi)容為研究部署2021年政府政務(wù)工作等各薦任務(wù),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元,，擬開展5次培訓(xùn)，內(nèi)容是辦公室工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),，機(jī)關(guān)黨建培訓(xùn)等,。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我辦名下固定資產(chǎn)其中：房屋2棟,；公車1臺,；其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為760.04萬元，其中，基本支出 625.68萬元,，項目支出134.36萬元,。我辦無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項目。本單位績效目標(biāo)附后,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表
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