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南岳區(qū)第一中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2021年04月13日 08:38 來(lái)源：南岳區(qū)第一中學(xué) 作者：

2021年南岳區(qū)第一中學(xué)部門預(yù)算編制說(shuō)明

部門預(yù)算編制目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2. 支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明

五,、政府性基金預(yù)算支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七,、名詞解釋

第二部分 2021年預(yù)算公開(kāi)表格及績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16,、財(cái)政撥款收支總體情況表

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。

（2）實(shí)施高中教育教學(xué),，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施高中教育教改,，提高師生整體素質(zhì),。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室4 個(gè),，分別是辦公室,、教導(dǎo)處、政教處和總務(wù)處,。核定編制人數(shù)78人,，其中：行政編制0 人，全額事業(yè)編制 78人,，差額事業(yè)編制 0 人,，自收自支事業(yè)編制 0 人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)78 人,，退休人員45 人，代課教師4人,，臨聘人員 5 人,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)第一中學(xué)本級(jí) ,。

三,、部門收支總體情況

1.收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算數(shù) 1558.01 萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款1398.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入160萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加144.51萬(wàn)元,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)及上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加,。

2.支出預(yù)算。2021年本部門支出預(yù)算數(shù) 1558.01 萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出1558.01萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,、住房保障支出0萬(wàn)元。支出較上年增加144.51萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,，其中：基本支出增加110.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加35.19萬(wàn)元,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年一般公共預(yù)算撥款支出1398.01 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,，占0.00%,；公共安全支出0萬(wàn)元，0.00%,；教育支出1398.01萬(wàn)元,，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,，占0.00%,；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0.00%,；住房保障支出0萬(wàn)元,，占0.00%；具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1145.66 萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 252.35 萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于辦公費(fèi)82萬(wàn)元；水電費(fèi)20萬(wàn)元,；學(xué)生教材費(fèi)方面 50 萬(wàn)元,；用于教學(xué)相關(guān)方面 10 萬(wàn)元；用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方面 24 萬(wàn)元；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元……

五,、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款 30.22萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少1.66萬(wàn)元,，減少原因主要是財(cái)政壓減一般性支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有0臺(tái)）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,，擬開(kāi)展45次培訓(xùn),，人數(shù)為115人次,，內(nèi)容為校本培訓(xùn)2萬(wàn)元、教研教改培訓(xùn)3萬(wàn)元,；擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng)預(yù)算0萬(wàn)元,。

4.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額 20 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 15萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 5萬(wàn)元,。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月底，我單位名下固定資產(chǎn) 3815.68 萬(wàn)元,，其中：房屋 8棟,，共13233 平方米，價(jià)值1115.69 萬(wàn)元,；公務(wù)用車0 臺(tái),，其中：機(jī)要通信用車0臺(tái)，應(yīng)急保障用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)，其他按規(guī)定配備公務(wù)用車0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái),，價(jià)值68.88萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0臺(tái),，其中：機(jī)要通信用車0臺(tái),，應(yīng)急保障用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái),，其他按規(guī)定配備公務(wù)用車0臺(tái)；新增配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)

7.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1558.00 萬(wàn)元，其中,，基本支出 1145.66 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 412.35 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表格在本預(yù)算說(shuō)明的附件位置,。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是籃球館及食堂改造項(xiàng)目。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況在附件位置,。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

第二部分 2021年部門預(yù)算公開(kāi)表格和績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表