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南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2020年預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間：2020年06月08日 15:25 來(lái)源：景區(qū)門票管理中心作者：

2020年南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心部門預(yù)算

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作。

（2）,、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證、票款的管理,。

（3）,、負(fù)責(zé)宣傳、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策。4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。

（4）、負(fù)責(zé)門票的稽查,，維護(hù)正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑、冒,、滴,、漏。

（5）,、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷計(jì)劃,。

（6）、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。

（7）、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室六個(gè),，分別是辦公室,、計(jì)財(cái)股、營(yíng)銷股,、宣教股,、票證股、稽核股,，三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所、西嶺所,。核定編制人數(shù)111人,，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制 97人,，自收自支事業(yè)編制11人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 99人，退休人員 65人,，臨聘人員 103人,，臨時(shí)工25人，現(xiàn)有公務(wù)用車 1臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺(tái)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽(yáng)市南岳區(qū)門票管理處部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。

三,、部門收支總體情況

（一）、收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算數(shù)1633.22萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1333.22萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款300萬(wàn)元,，,收入預(yù)算較上年預(yù)算減少184.63萬(wàn)元，主要是由于財(cái)政要求經(jīng)費(fèi)縮減 ,，節(jié)約開支,。

（二）、支出預(yù)算,，2020年本部門支出預(yù)算1633.22萬(wàn)元,，其中文化體育與傳媒支出650.3萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出134.64萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 99.51 萬(wàn)元,，住房保障支出69.69萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出679.08萬(wàn)元。2019年支出預(yù)算較上年減少184.63萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政要求支出縮減,，節(jié)約開支。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1633.22萬(wàn)元,，其中，其中文化體育與傳媒支出650.3萬(wàn)元,，占39.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.64萬(wàn)元，占8.24%,；衛(wèi)生健康支出 99.51 萬(wàn)元,，占6.09%，住房保障支出69.69萬(wàn)元,，占4.26%,，節(jié)能環(huán)保支出679.08萬(wàn)元，占41.58%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)971.30萬(wàn)元,，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)661.92萬(wàn)元,，主要是為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)服務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中門票稽查經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，用于稽查舉報(bào)費(fèi)及稽查股辦公費(fèi)等方面,；招聘人員經(jīng)費(fèi)411.5萬(wàn)元,，主要用于招聘人員工資及補(bǔ)助等方面；百日勞動(dòng)競(jìng)賽及舉報(bào)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)16萬(wàn)元,，主要用于競(jìng)賽活動(dòng)費(fèi)等方面,；外圍售票包干經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,，主要用于八月初一外包門票售票服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；安保服務(wù)購(gòu)買費(fèi)6萬(wàn)元,，主要用于外請(qǐng)安保公司服務(wù)費(fèi)等方面,；站所食堂補(bǔ)助60萬(wàn)元，主要用于站所食堂經(jīng)費(fèi)支出等方面,；人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,，主要用于員工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等方面；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.09萬(wàn)元,，主要用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面,；服裝經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元，主要用于員工工作服購(gòu)置費(fèi)等方面,；職工保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,，主要用于員工保險(xiǎn)購(gòu)置費(fèi)等方面；站所日常管理經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,，用于站所辦公經(jīng)費(fèi)等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.32萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算減少12.11 萬(wàn)元。減少19.09%,，減少的原因主要是節(jié)省開支,，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 5 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少7 萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

（三）一般性支出情況：2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元,，擬展開3次培訓(xùn)，人數(shù)220人,，內(nèi)容為南岳景點(diǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),。

（四）,、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額16.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 16.8 萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2020年12月底,，本部門共有公務(wù)車輛1臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái),。單位沒有價(jià)值20萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,，沒有價(jià)值100萬(wàn)元以上的專業(yè)設(shè)備。2020年無(wú)新增配置公務(wù)車輛,，無(wú)新增價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備,，無(wú)新增價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1633.22萬(wàn)元,，其中基本支出971.30 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出661.92萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。

七名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3,、財(cái)政撥款收支總表

4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

6.政府性基金支出預(yù)算表

7.一般預(yù)算撥款基本支出表

8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

10.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）