2021年南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表及績(jī)效目標(biāo)表
1、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
10,、南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11,、接待經(jīng)費(fèi)：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
12、煙霞文苑：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
13,、行政大院：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14,、機(jī)關(guān)食堂：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)單位辦公用房管理工作,。
（2）負(fù)責(zé)公車(chē)平臺(tái)的管理工作。
（3）負(fù)責(zé)行政大院后勤保障和服務(wù)工作,。
（4）負(fù)責(zé)行政大院機(jī)關(guān)食堂的管理工作,。
（5）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作。
（6）配合省,、市,、區(qū)有關(guān)部門(mén)做好在南岳區(qū)內(nèi)開(kāi)展的大型活動(dòng)接待服務(wù)工作。
（7）負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察,、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的前期聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是綜合股、接待股,、機(jī)關(guān)事務(wù)股,、辦公用房管理股，核定編制人數(shù)11人,，其中：全額事業(yè)編制11人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人，退休人員1人,，臨聘人員7人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)31臺(tái)，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)22臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9臺(tái)，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、 部門(mén)收支總體情況
我單位2021年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為748.62萬(wàn)元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算：2021年本部門(mén)收入預(yù)算748.62萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款748.62萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加27.98萬(wàn)元，主要是由于單位在崗在編人數(shù)增加3人,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算748.62萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出731.95萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.53萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出3.44萬(wàn)元，住房保障支出4.70萬(wàn)元,。支出較上年增加27.98萬(wàn)元,，主要是由于單位在崗在編人數(shù)增加3人。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一幫公共預(yù)算撥款支出預(yù)算748.62萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出731.95萬(wàn)元,，占97.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.53萬(wàn)元,，占1.14%,；衛(wèi)生健康支出3.44萬(wàn)元，占0.46%,；住房保障支出4.70萬(wàn)元,，占0.63%。具體情況安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為77.53萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為671.09萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于公務(wù)接待費(fèi)方面189.81萬(wàn)元；用于衡陽(yáng)智庫(kù)煙霞文苑專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行方面35萬(wàn)元,；用于行政大院物業(yè)管理及維修（護(hù)）方面325萬(wàn)元,；用于機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)貼支出方面110萬(wàn)元；用于臨聘人員經(jīng)費(fèi)方面10.5萬(wàn)元,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面0.78萬(wàn)元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年度結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為6.76萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加3.19萬(wàn)元,，上升89.36%，增加的原因主要是單位在崗在編人數(shù)增加3人,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為189.81萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)189.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少10.19萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),，人數(shù)0人;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)174.14萬(wàn)元,，其中：房屋 0棟，共0平方米,，價(jià)值0萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)31臺(tái)，價(jià)值116.70萬(wàn)元,，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)22臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái),；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)2臺(tái),，均為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為748.62萬(wàn)元,，其中,，基本支出77.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出671.09萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效情況。本單位部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表格公開(kāi)在本預(yù)算說(shuō)明的附件,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表及績(jī)效目標(biāo)表
1、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
10,、南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11、接待經(jīng)費(fèi)：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
12,、煙霞文苑：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
13,、行政大院：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14、機(jī)關(guān)食堂：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
南岳區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
1.接待經(jīng)費(fèi)：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2.煙霞文苑：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3.行政大院：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
4.機(jī)關(guān)食堂：專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表