2020年南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心
部門預(yù)算編制說明及績效目標(biāo)申報
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 政府采購預(yù)算情況
4. 政府性基金預(yù)算情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
五,、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2020年整體支出績效目標(biāo)申報表
10,、接待經(jīng)費：專項資金績效目標(biāo)申報表
11,、煙霞文苑：專項資金績效目標(biāo)申報表
12、機關(guān)食堂：專項資金績效目標(biāo)申報表
13,、行政大院：專項資金績效目標(biāo)申報表
14,、公車平臺：全區(qū)性專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)單位辦公用房配置、騰退及移交管理工作,，承辦區(qū)直機關(guān)單位辦公用房大中型維修,、危舊房改造事務(wù)性工作,，負(fù)責(zé)辦公用房產(chǎn)權(quán)登記工作。
（二）負(fù)責(zé)公車平臺的公務(wù)車輛調(diào)度,、管理,、維修、保養(yǎng)以及公車司機的培訓(xùn)考核工作,。
（三）負(fù)責(zé)行政大院后勤保障和服務(wù)工作,，協(xié)助相關(guān)部門制定全區(qū)后勤保障制度和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)行政大院機關(guān)食堂的管理,，以及廚師,、服務(wù)人員的培訓(xùn)考核工作。
（四）負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作,，做好接待人員的培訓(xùn)考核工作,。
（五）配合省、市,、區(qū)有關(guān)部門做好在南岳區(qū)內(nèi)開展的大型活動接待服務(wù)工作,。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)等活動的前期聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù),。
（七）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
（一）綜合股,。協(xié)調(diào)處理中心工作，督促重大事項落實,；負(fù)責(zé)文電,、會務(wù)、機要,、通信,、檔案等辦公室日常工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制,、人事管理工作,；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政,、脫貧攻堅,、綜治、意識形態(tài),、精神文明建設(shè),、工會、婦女,、計生,、外宣等方面工作,；負(fù)責(zé)中心行政經(jīng)費預(yù)算、決算和財務(wù)開支的審核,、呈報工作,，督（檢）查有關(guān)股室執(zhí)行財務(wù)、財產(chǎn)管理制度情況,；負(fù)責(zé)中心干職人事勞資工作,。
（二）接待股。負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作,；配合省,、市、區(qū)有關(guān)部門做好在南岳區(qū)內(nèi)開展的大型活動接待服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察,、學(xué)習(xí)等活動的前期聯(lián)絡(luò)安排及隨同服務(wù)；負(fù)責(zé)建立健全公務(wù)接待管理制度,；負(fù)責(zé)做好接待人員和服務(wù)人員的培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)來岳客人的接待匯總工作。
（三）機關(guān)事務(wù)股,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)物業(yè)公司搞好行政大院的日常維護(hù)和管理,，維護(hù)行政大院正常辦公秩序；負(fù)責(zé)行政大院機關(guān)食堂的管理工作,；負(fù)責(zé)行政大院會議室的統(tǒng)籌安排,；負(fù)責(zé)機關(guān)辦公場所節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)公車平臺的公務(wù)車輛配備,、維修,、更新和報廢工作；負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車和區(qū)重要會議及重大活動用車的協(xié)調(diào)與安排,；負(fù)責(zé)建立健全公務(wù)用車管理制度,；負(fù)責(zé)公車司機的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理工作。
（四）辦公用房管理股,。負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)單位的辦公用房集中統(tǒng)一管理,，承擔(dān)建設(shè)規(guī)劃、配套設(shè)施建設(shè)項目前置審核,、產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、配置使用,、維修改造,、調(diào)整處置等相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)單位辦公用房配置,、騰退及移交管理工作,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本機預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
我中心2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算：2020年本部門收入預(yù)算720.64萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款720.64萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年增加285.26萬元，主要是由于2019年機構(gòu)改革后,，我中心在原接待處職能基礎(chǔ)上,，增加了公務(wù)用車、機關(guān)事務(wù),、辦公用房管理等職能,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算720.64萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出709.11萬元,，社會保障和就業(yè)支出4.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.01萬元,，住房保障支出2.81萬元,。支出較上年增加285.26萬元，主要是由于2019年機構(gòu)改革后,，我中心在原接待處職能基礎(chǔ)上，增加了公務(wù)用車,、機關(guān)事務(wù),、辦公用房管理等職能。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算720.64萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出709.11萬元,，占98.4%,；社會保障和就業(yè)支出4.71萬元，占0.65%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.01萬元,，占0.56%,；住房保障支出2.81萬元，占0.39%,。具體安排如下：
1,、基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)39.67萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
2、項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算數(shù)680.97萬元,，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出等,，主要用于黨支部活動、臨聘人員工資,、煙霞文苑,、公務(wù)接待、機關(guān)食堂,、行政辦公大院物業(yè)及日常維修方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年度結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為3.57萬元,，比上年預(yù)算減少13.48萬元,，下降20.94%，主要是由于厲行節(jié)約,，加強經(jīng)費管理,，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費，提高資金使用效率,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為200萬元,，其中：公務(wù)接待費200萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，車輛運行維護(hù)費用0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年減少108萬元，減少的原因是我單位厲行節(jié)約,，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門無會議費,、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算安排。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,，工程類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，我部門名下固定資產(chǎn)151.37萬元,，其中：房屋0棟,；公務(wù)用車2臺，原值100.31萬元,，均為其他按規(guī)定配備的公務(wù)用車,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車2臺,，均為其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，新增配備單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為720.64萬元,，其中,，基本支出39.67萬元，項目支出680.97萬元,。本單位部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)報告及表格公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
七、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、2020年整體支出績效目標(biāo)申報表
10、接待經(jīng)費：專項資金績效目標(biāo)申報表
11,、煙霞文苑：專項資金績效目標(biāo)申報表
12,、機關(guān)食堂：專項資金績效目標(biāo)申報表
13、行政大院：專項資金績效目標(biāo)申報表
14,、公車平臺：全區(qū)性專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
2020年南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心部門預(yù)算表
南岳區(qū)機關(guān)事務(wù)和接待中心2020年整體績效目標(biāo)申報表
1_230551.接待經(jīng)費：專項資金績效目標(biāo)申報表
2_475852.煙霞文苑：專項資金績效目標(biāo)申報表
3.機關(guān)食堂：專項資金績效目標(biāo)申報表
5.公車平臺：全區(qū)性專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表