環(huán)衛(wèi)所

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南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2021年部門預(yù)算公開

發(fā)布時間：2021年04月13日 11:13 來源：南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所作者：

南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2021年部門預(yù)算

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

第一部分部門預(yù)算說明

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）、為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,；

（2）,、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、運營維護(hù),；

（3）,、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理（相關(guān)社會服務(wù)）。

2.機構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我所內(nèi)設(shè)股室6個，分別是辦公室,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、財務(wù)室、行業(yè)管理股,、綜合管理股,、生活垃圾中轉(zhuǎn)站。核定編制人數(shù)27人，其中：全額事業(yè)編制27人,，2020年末實際在崗在編人數(shù) 27人,。另有景區(qū)拆遷安置人 32人，退休人員 36人,，無臨聘人員?，F(xiàn)有公務(wù)用車 1臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺，其他公務(wù)用車 1臺,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所本級。

三,、部門收支總體情況

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為747.16萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)747.16萬元,，其中：經(jīng)費撥款689.16萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，納入財政專戶管理的非稅收入撥款58萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少103.2萬元,，主要是由于機構(gòu)改革，有13人調(diào)入城市管理和綜合執(zhí)法局,。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)747.16萬元，其中：基本支出654.64萬元,，項目支出92.52萬元,，支出較上年減少103.2萬元，其中，基本支出減少74.35萬元,、項目支出減少28.85萬元,。減少的主要原因是由于機構(gòu)改革，有13人調(diào)入城市管理和綜合執(zhí)法局,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入689.16萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出507.87萬元,，社會保障和就業(yè)支出116.71萬元，衛(wèi)生健康支出27.32萬元,，住房保障支出為37.36萬元,。具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為654.64萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為92.52萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費,。其中：主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費方面20.31萬元；用于八月初一,、春節(jié)香灰鞭炮處置經(jīng)費方面6萬元,；用于環(huán)衛(wèi)宣傳經(jīng)費方面2萬元；環(huán)衛(wèi)行業(yè)監(jiān)督管理經(jīng)費48萬元,；非稅收入征收成本10萬元,；黨支部活動經(jīng)費6.21萬元。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金預(yù)算支出,，收入為0，支出為0,，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0,，本年結(jié)余為0.

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.92萬元,，比2020年預(yù)算減少4.33萬元,。減少的原因,，主要是人員減少、壓減支出,。

2."三公"經(jīng)費預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.52萬元,，其中：公務(wù)接待費1.52萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車運行費5萬元,，公務(wù)車輛購置0元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2020年增加0.52萬元,，增加的原因主要是單位工作需要,，增加了餐廚垃圾收運工作、燒田垃圾填埋場環(huán)境治理項目,所以公務(wù)接待預(yù)算費用增加,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中,，機要通信用車1輛,，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配備公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為747.16萬元,，其中,，基本支出654.64萬元，項目支出92.52萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,。

六、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2."三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）