南岳鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、基本概況
1 職能職責(zé)
2 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1 收入預(yù)算總體情況說明
2 政府性基金收支預(yù)算情況說明
3 支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3 一般性支出預(yù)算
4 政府采購情況
5 國有資產(chǎn)占有情況
6 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總體情況表
16.政府采購預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入,，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。
（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗,，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)"六辦三中心"共9個(gè),，分別是：1、黨政綜合辦公室,、2,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）3、社會(huì)事務(wù)辦公室4,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）5,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室6、基層黨建工作辦公室7,、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心9,、政務(wù)服務(wù)中心,。核定編制人數(shù)62人，其中：行政編制28人,，全額事業(yè)編制34人,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)49人，退休人員12人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中其他公務(wù)用車2臺、執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳鎮(zhèn)本級 。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1467.35萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1467.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加62.7萬元,，主要是由于基本支出增加在職和退休人員的績效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)列入今年的預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1467.35萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出792.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出190.07萬元,，衛(wèi)生健康支出6萬元,，農(nóng)林水支出478.78萬元。支出較去年增加62.7萬元,，主要是增加在職和退休人員的績效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1467.35萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出792.5萬元,，占54%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出190.07萬元，占12.96%；衛(wèi)生健康支出6萬元,，占0.41%,；農(nóng)林水支出478.78萬元，占32.63%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為584.19萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為883.16萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)、村（社區(qū)）惠民項(xiàng)目,、村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)和人身及交通意外保險(xiǎn),、機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開展所需的經(jīng)費(fèi)，如鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi),、人大政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi),、鄉(xiāng)村振興,、森林防火、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.8萬元，比2020年預(yù)算增加2.06萬元,，上升2.83%,。增加的原因主要是增加1臺執(zhí)法執(zhí)勤車的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元，年底實(shí)際車輛保有量3臺）、因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加5萬元,，增加的原因主要是增加1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車列入財(cái)政預(yù)算6萬元，堅(jiān)持厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費(fèi)1萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元,，擬召開黨代會(huì)、人大會(huì)議,，人數(shù)300人,，內(nèi)容為黨代會(huì)、人大會(huì)年會(huì),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展鎮(zhèn)村干部履職能力培訓(xùn)，人數(shù)110人,，內(nèi)容為村干部廉政談話,、作風(fēng)紀(jì)律、村級財(cái)務(wù)管理,、安全生產(chǎn),、旅游綜治等16個(gè)方面的培訓(xùn);擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：貨物類采購0萬元,、工程類采購0萬元,、服務(wù)類采購15萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)620.53萬元,，其中：房屋1棟，共3000平方米,，累計(jì)折舊凈值417.57萬元,，公車3臺，累計(jì)折舊凈值5.94萬元,，辦公設(shè)備凈值31.83萬元,，其他資產(chǎn)凈值18.53萬元。截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車3輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（區(qū)應(yīng)急局調(diào)配進(jìn)入）,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1467.35萬元,，其中，基本支出584.19萬元,，項(xiàng)目支出883.16萬元,。我單位今年全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目是楓木橋村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、興隆水庫水源地保護(hù)（二期）,。本單位整體支出績效目標(biāo)及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)表格詳見附件。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總體情況表
16.政府采購預(yù)算表
南岳鎮(zhèn)2021年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
2021楓木橋村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表
興隆水庫水源地治理與保護(hù)工程(二期)預(yù)付工程款
南岳鎮(zhèn)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部體檢費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳鎮(zhèn)2021年村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳鎮(zhèn)2021年社區(qū)（居委會(huì)）包干經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳鎮(zhèn)2021年社區(qū)惠民項(xiàng)目資金績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳鎮(zhèn)2021年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
南岳鎮(zhèn)2021年村級組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表