南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預算績效目標說明
7.政府性基金收支預算情況
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的方針政策和法律法規(guī),。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、規(guī)劃指導、評估全區(qū)電子政務(wù)工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、推進全區(qū)"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作。統(tǒng)籌規(guī)劃,、考核全區(qū)政府網(wǎng)站,。
2、統(tǒng)籌推進全區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳,、便民服務(wù)中心（站點）標準化建設(shè),。
3、協(xié)助擬訂電子政務(wù),、數(shù)字城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略,，編制電子政務(wù)、數(shù)字城區(qū)中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。提出電子政務(wù),、數(shù)字城區(qū)建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計劃的建議。負責組織全區(qū)使用財政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項目審查論證工作,。會同有關(guān)部門組織實施和管理政府投資的電子政務(wù),、數(shù)字城區(qū)項目。
4,、負責組織,、協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門,、跨行業(yè),、跨領(lǐng)域數(shù)字化應用工作,。
5,、負責組織,、推進全區(qū)電子政務(wù)、數(shù)字城區(qū)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃,、建設(shè)和應用,，協(xié)調(diào)推進政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)互通。統(tǒng)籌全區(qū)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,、信息系統(tǒng),、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，負責全區(qū)政務(wù)信息化平臺安全技術(shù)和運營體系建設(shè),，監(jiān)督管理區(qū)級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作,，協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件。負責組織,、協(xié)調(diào),、推進數(shù)字認證工作。
6,、負責管理區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳,；負責窗口單位和窗口工作人員的績效考核和培訓；制定區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳各項管理制度,；負責大廳窗口單位和窗口工作人員的服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)質(zhì)量、工作紀律和規(guī)范化服務(wù),。
7,、配合南岳區(qū)人民政府辦公室完成行政審批服務(wù)類和政務(wù)公開相關(guān)事務(wù)性工作。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
政務(wù)服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)三個：辦公室、政務(wù)服務(wù)股和電子政務(wù)服務(wù)股（數(shù)據(jù)資源股）,，南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制21名,。設(shè)主任1名，副主任 3名,，正股級領(lǐng)導職數(shù)3名,。2019年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員0 人,，勞務(wù)派遣人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心本級,。
三、部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為281.9萬元,。其中一般公共預算撥款274.4萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款7.5萬元，政府性基金基金預算收入為0元,。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù)281.9萬元，其中：經(jīng)費撥款274.4萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款7.5萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加10.69萬元，主要是由于本年工資福利支出增加,。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)281.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出244.79萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出13.46萬元、衛(wèi)生健康支出6.83萬元,、住房保障支出9.32萬元,。2021年支出較上年增加18.19萬元，其中,，基本支出增加11.76萬元,、增加人員經(jīng)費，項目支出減少1.07萬元,、減少培訓學習經(jīng)費,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入274.4萬元，一般公共服務(wù)支出244.79萬元,，占89%,，社會保障和就業(yè)支出13.46萬元，占6%,，衛(wèi)生健康支出6.83萬元,，占2%,，住房保障支出9.32萬元,，占3%，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為150.55萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費,、維修費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為123.85萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于黨支部活動經(jīng)費1.55萬元，行政大院防病毒軟件及網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費8萬元,，用于網(wǎng)絡(luò)租用費2.5萬元,，用于新聞采編經(jīng)費2萬元，用于辦證大廳人員管理經(jīng)費40萬元,，用于新辦公樓水電及物業(yè)管理費50萬元,，用于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作經(jīng)費5萬元，考核及年檢工作經(jīng)費及培訓學習經(jīng)費共4萬元,，政務(wù)公開工作經(jīng)費6萬元,，用于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)及電子監(jiān)控系統(tǒng)升級運維費4.8萬元等方面工作支出。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.68萬元,，比2020年預算減少1.37萬元。減少的原因主要是因人員有調(diào)出引起的一般商品和服務(wù)支出減少,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,，其中：公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平,，原因主要是窗口工作單位的增加以及工作范圍的新增、擴大需要與上級相關(guān)單位對接,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算2萬元,，擬召開1次會議，人數(shù)近200人,，內(nèi)容為政務(wù)服務(wù)改革推進會議,；培訓費預算2萬元，擬開展1次培訓,，人數(shù)近200人,，內(nèi)容為“一件事一次辦”線上操作系統(tǒng)以及操作流程進行詳細講解。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務(wù)預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位共有公務(wù)用車0輛,，名下固定資產(chǎn)506.26萬元，其中：房屋1棟,，共400平方米,，價值47.9萬元；公車0臺,，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備3臺，計195.76萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為281.9萬元,，其中,，基本支出150.55萬元，項目支出131.35萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，本單位績效目標附后。
7.政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表