南岳區(qū)政法委2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(一)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央,、省委,、市委,、區(qū)委重大決策部署,，推動完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。
(二)貫徹黨中央,、省委,、市委和區(qū)委決定，研究協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位之間,、政法單位和有關(guān)部門之間有關(guān)重大事項(xiàng),，統(tǒng)一全區(qū)政法單位思想和行動。
(三)加強(qiáng)對全區(qū)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問題調(diào)查研究,，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政法改革等各項(xiàng)工作。
(四)了解掌握和分析研判全區(qū)社會穩(wěn)定形勢,、政法工作情況動態(tài),，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教,、反暴恐工作,。
(五)加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定,、反邪教,、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。
(六)支持和監(jiān)督全區(qū)政法單位依法行使職權(quán),，檢查全區(qū)政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央和省委、市委,、區(qū)委重大決策部署和法律法規(guī)情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位密切配合，完善與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制,，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法。
(七)指導(dǎo)和推動全區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,，派員列席區(qū)委政法單位黨組(黨委)民主生活會,。代管區(qū)法學(xué)會。
(八)落實(shí)上級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、全面依法治國治省治市治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作;指導(dǎo)全區(qū)政法單位加強(qiáng)政治安全戰(zhàn)略研究、法治南岳建設(shè)重大問題研究,，提出建議和工作意見,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
(九)掌握分析政法輿情動態(tài),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理,、宣傳報道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。
(十)負(fù)責(zé)節(jié)假日及黃道吉日旅游綜治值班監(jiān)督,、檢查工作;負(fù)責(zé)制定旅游綜治考核方案并組織實(shí)施,。
(十一)完成區(qū)委和上級政法委員會交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、政工室,、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）、綜治督導(dǎo)室（專項(xiàng)行動辦公室）,、基層社會治理室,、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）,、宣傳教育室,。
編辦核定我委行政編制5名（含縣級領(lǐng)導(dǎo)單列編制1名）,。設(shè)書記1名（由區(qū)委常委兼任），副書記3名（其中常務(wù)副書記1名,，為正科級）,，政工室主任1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn)，編制出一減一,。2020年本單位年未實(shí)有人數(shù)15人,，退休人員7人。現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我委除本級外,，有一個二級預(yù)算單位社會治理和網(wǎng)格信息化中心,，但納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)政法委本級 ，二級預(yù)算單位社會治理和網(wǎng)格信息化中心由財政一級預(yù)算,，本單位不再從本單位預(yù)算中撥付給二級預(yù)算單位,。
三、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為293.44萬元,。本年度全部安排為一般公共預(yù)算撥款收入293.44萬元,，支出293.44萬元,，安排政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)293.44萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款293.44萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入 0萬元、經(jīng)營收入0 萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0 萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加26.42萬元，主要是由于本年度將政法津貼納入工資福利支出預(yù)算 ,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)293.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出243.58萬元,、比上年增加26.49萬元,，教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,，比上年增加7.88萬元,，衛(wèi)生健康支出8.33萬元，比上年減少7.92萬元,，住房保障支出11.35萬元,，比上年減少0.03萬元，總支出較上年增加26.42萬元,，其中,，基本支出增加28.41萬元、項(xiàng)目支出減少1.99萬元,，主要是因?yàn)楣べY結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,，故基本支出有所增加。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入293.44萬元，一般公共服務(wù)支出243.58萬元,、占83.01%,，教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出30.18萬元,，占10.29%,，衛(wèi)生健康支出8.33萬元，占2.8%,，住房保障支出11.35萬元,，占3.9%，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為214.17萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為79.27萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于見義勇為方面3萬元；用于嚴(yán)打整治方面2萬元,；用于四型平安小區(qū)以獎代撥方面15萬元,，用于民調(diào)工作方面18萬元，司法救助工作經(jīng)費(fèi)2萬元,，平安創(chuàng)建,、維穩(wěn)、綜治,、國安等工作經(jīng)費(fèi)30萬元等工作支出,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.65萬元,，比2020年預(yù)算增加0.06萬元,。增加的原因，主要是人員工資增加影響福利費(fèi)增加,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)為10萬元（比上年減少0.37萬元,，原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出）,，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi) 0萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)10 萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算6.5萬元,，擬召開平安創(chuàng)建,、民調(diào)、綜治等工作會議,，人數(shù)不定，內(nèi)容為我區(qū)平安創(chuàng)建工作安排部署,、匯報總結(jié),，民調(diào)、綜治工作調(diào)度等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,，擬參加政法隊(duì)伍干部培訓(xùn),，人數(shù)不定，內(nèi)容為應(yīng)上級單位要求參加,。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元,。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)271.77萬元，其中：房屋0 棟,，共0 平方米,，價值0 萬元；公車0 臺,，價值 0萬元,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以系統(tǒng)1套,，為軟硬件設(shè)備于一體的綜治中心拼接屏及會議系統(tǒng),；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上系統(tǒng)1套,，為軟硬件設(shè)備于一體的綜治視頻網(wǎng)指揮調(diào)度平臺軟硬件系統(tǒng),。本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為293.44萬元,，其中，基本支出 214.17萬元,，項(xiàng)目支出79.27萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，本單位績效目標(biāo)附后,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支出總表
政法委2021年預(yù)算公開表_42907政法委2021年預(yù)算公開表