2020年南岳區(qū)第一中學(xué)部門預(yù)算編制說明
部門預(yù)算編制目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出情況
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總體情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),。
（2）實(shí)施高中教育教學(xué)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。實(shí)施高中教育教改,，提高師生整體素質(zhì),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我校內(nèi)設(shè)股室4 個(gè),，分別是辦公室、教導(dǎo)處,、政教處和總務(wù)處,，核定編制人數(shù)85人，其中：行政編制0 人,，全額事業(yè)編制 85人,，差額事業(yè)編制 0 人，自收自支事業(yè)編制 0 人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)78 人,，退休人員44 人，代課教師4人,，臨聘人員 5 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺(tái)，其中定向保障車輛 0臺(tái),，接待調(diào)研用車0 臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺(tái)，其他公務(wù)用車1 臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)第一中學(xué)本級(jí)。
三,、 部門收支總體情況
1.收入預(yù)算,。包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算數(shù) 1413.5 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款1253.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入撥款160 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加103.94萬元,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專戶管理的非稅收入增加。
2.支出預(yù)算,。 2020年年初預(yù)算數(shù) 1413.5 萬元,，其中：基本支出 1036.34 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出,。部門項(xiàng)目支出 377.16 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于日常教育教學(xué)運(yùn)行方面的支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1253.5萬元,，具體安排如下：
1、基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1036.34萬元,，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
2,、項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為217.16萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于辦公費(fèi)72萬元，印刷費(fèi)40萬元,，水電費(fèi)20萬元,，維修費(fèi)10萬元等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款31.88萬元,，比2019年預(yù)算增加了2.11萬元,，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致工會(huì)福利費(fèi)增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元 ，公務(wù)用車保有1臺(tái)）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
3.一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.65萬元,，擬開展40次培訓(xùn)，人數(shù)為110人次,，內(nèi)容為校本培訓(xùn)2萬元,，教研教改培訓(xùn)3萬元，高考改革教師赴岳陽君山學(xué)習(xí)2.65萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額 21萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 15 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 6萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2904.91萬元，其中：房屋8 棟,，共13233 平方米,，價(jià)值 894.73萬元；公車1 臺(tái),，價(jià)值18.06萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1413.5 萬元,，其中，基本支出 1036.34萬元,，項(xiàng)目支出 377.16 萬元,，績效目標(biāo)申報(bào)表在預(yù)算說明的附件位置。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，為籃球館及食堂改造項(xiàng)目,，重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報(bào)表在附件位置,。
七、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總體情況表
區(qū)一中2020年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
區(qū)一中2020年免費(fèi)教育績效目標(biāo)申報(bào)表
區(qū)一中2020年生均公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表
2020年專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
區(qū)一中2020年籃球館及食堂改造績效目標(biāo)申報(bào)表