中共南岳區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一）職能職責(zé)
區(qū)委辦是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù),，二是事務(wù)服務(wù),，三是勤務(wù)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委辦是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室10 個(gè)，分別是秘書組（檔案指導(dǎo)組）,、信息組,、督查室（績效考核組、全面小康組）,、行政后勤組,、機(jī)要保密室（內(nèi)網(wǎng)專用通信室）、港澳臺(tái)事務(wù)組,、區(qū)直機(jī)關(guān)工作股,、改革股、外事股,、財(cái)經(jīng)股,。核定編制人數(shù)23人，其中：行政編制 14 人,，全額事業(yè)編制 9人,。
區(qū)委辦所屬事業(yè)單位區(qū)委總值班室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)辦文法規(guī)室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)委研究中心核定全額撥款事業(yè)編制11名。
2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)29人,，退休人員13人,，臨聘人員2人，現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺(tái),，其中定向保障車輛 1臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)委辦部本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算523.44萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款523.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少8.73萬元,，主要是由于一般性支出和項(xiàng)目支出壓減,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算523.44萬元，其中,，一般公共服務(wù)433.06萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)的支出33.71萬元，衛(wèi)生健康支出33.33萬元,，住房保障支出23.34萬元,。支出較去年去年減少8.73萬元，主要是由于一般性支出和項(xiàng)目支出壓減,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算523.44萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出433.06萬元,，占83%；社會(huì)保障和就業(yè)的支出33.71萬元,，占6.4%,；衛(wèi)生健康支出33.33萬元，占6.3%,；住房保障支出23.34萬元,，占4.3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)376.55萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算146.89萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于黨務(wù)活動(dòng),、改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、小康辦工作經(jīng)費(fèi)、督查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款65.89萬元,，比2019年預(yù)算減少8.09萬元,。減少的原因主要是一般性支出預(yù)算壓減。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元（比上年減少7.22萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）,。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)4 萬元），公務(wù)接待費(fèi) 22萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)298.92萬元,，其中：房屋 1棟,，共2010平方米，價(jià)值36.52萬元,；公務(wù)用車1臺(tái),，價(jià)值21.74萬元,；辦公設(shè)備240.66萬元。無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為523.44萬元,，其中,，基本支出376.55萬元，項(xiàng)目支出146.89萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報(bào)。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支出總表
區(qū)委辦2020年黨務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效申報(bào)表
區(qū)委辦2020年改革辦經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效申報(bào)表
區(qū)委辦2020年督查經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效申報(bào)表
區(qū)委辦2020年調(diào)研經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效申報(bào)表