南岳區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算
目 錄
一、基本概況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算總體情況說明
2,、支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出預(yù)算
4,、政府采購情況
5、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)醫(yī)療保險,、生育保險,、醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂全區(qū)醫(yī)療保障相關(guān)政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施,。
（二）組織擬訂并實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
（三）組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制度改革方案,。
（四）執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn),，配合上級醫(yī)療保障部門建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,。
（五）組織擬訂由區(qū)級管理的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策,；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)政府定價藥品,、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價格談判、確定及管理工作,，并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價格類別等級評定工作,；推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度,。
（六）擬訂全區(qū)藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
（七）擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評價機(jī)制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,，監(jiān)督,、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療保險,、生育保險,、醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作；組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域區(qū)內(nèi)外合作交流。
（九）完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控；推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。
（十）加強(qiáng)與區(qū)衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
（十一）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)醫(yī)療保障局是全額撥款的行政單位,，南岳區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)局長1名，副局長1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室（組織人事股）,、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股（基金監(jiān)管股） ,、待遇保障股、醫(yī)療價格服務(wù)管理股,。其中：行政編制2人,，全額撥款事業(yè)編制12名，臨聘人員為5人,，借調(diào)2人,。單位無二級預(yù)算單位，無公務(wù)用車,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)醫(yī)療保障局
（1）、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為220.53萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)220.53萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款215.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款5萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加23.86萬元,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)220.53萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出204.50萬元,、衛(wèi)生健康支出6.41萬元、住房保障支出9.62萬元……支出較上年增加23.86萬元,，其中,，基本支出增加23.81萬元、項目支出增加0.05萬元,。主要是由于人員經(jīng)費(fèi)收入增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出220.53萬元,，其中一般公共預(yù)算支出0萬元，占0%,；公共安全支出0萬元,，占0%,教育支出0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0%，社會和就業(yè)保障支出220.53萬元,，占100%,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為158.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為61.60萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于醫(yī)?；鸸芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)方面15萬元；用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理方面10萬元,；用于基金專項檢查方面10萬元,，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)使用及維護(hù)方面10萬元，宣傳資料方面10萬元,，其他經(jīng)費(fèi)5萬元,。黨支部活動經(jīng)費(fèi)1.6萬元，
五,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款215.53萬元,，比2020年預(yù)算增加23.86萬元。增加的原因,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元（與上年保持一致）：其中公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元）公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，因公出國出境費(fèi)0萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開０次會議,，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展００次培訓(xùn),，人數(shù)0人,；無舉辦節(jié)慶、晚會論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)82.93萬元（不包括房屋，因房屋全部由人社局入賬）,；公車0臺,，價值0萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為220.53萬元，其中,，基本支出158.93萬元,，項目支出61.6萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項目,。本單位績效目標(biāo)附后,。
7、政府性基金收支預(yù)（決）算情況：
本年度安排政府性基金預(yù)（決）算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
預(yù)算公開表_(216)醫(yī)療保障局_36365預(yù)算公開表_(216)醫(yī)療保障局
1醫(yī)保基金管理工作經(jīng)費(fèi)15_41811醫(yī)?；鸸芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)15
3城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理10_502763城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理10
4宣傳資料辦證經(jīng)費(fèi)10 _831644宣傳資料辦證經(jīng)費(fèi)10
5基金專項檢查費(fèi)10_583845基金專項檢查費(fèi)10