目 錄
第一部分2021年部門基本概況
第二部分2021年部門預(yù)算表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支情況表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針、政策和法律,、法規(guī),。擬定全區(qū)人力資源和社會保障資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障工作的規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。
2、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動的規(guī)范性文件,，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源的合理流動、有效配置,。
3,、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系,；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,；牽頭擬訂并組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件，做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作,；會同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵的規(guī)范性文件,。
4,、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險及其補(bǔ)充保險的規(guī)范性文件,；擬訂并組織實(shí)施醫(yī)療,、生育,、工傷、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件,；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督辦法并組織實(shí)施；編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案,。
5,、負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療,、生育,、失業(yè)、工傷等社會保險基金預(yù)測預(yù)警和就業(yè)信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。
6、會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施,，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策。建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制,；配合相關(guān)部門審核納入全區(qū)財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員的工資、獎金,、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi),；擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
7,、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作,；綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)選拔學(xué)術(shù)帶頭人工作；承辦國,、省管有突出貢獻(xiàn)專家和享受政府特殊津貼專家的選拔,、呈報、服務(wù)工作,；參與選拔市管優(yōu)秀中青年專家的有關(guān)工作,；負(fù)責(zé)區(qū)專家聯(lián)誼會的日常工作；管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員的職稱評定,、申報工作,，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度,，建立專業(yè)技術(shù)資格制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度,，并進(jìn)行監(jiān)督,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。組織指導(dǎo)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位工人的技術(shù)等級崗位考核工作,。組織實(shí)施機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的休假,、療養(yǎng)制度,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工齡的審批和工齡計算有關(guān)工作,；承辦區(qū)直機(jī)關(guān)工作人員特殊困難補(bǔ)助的審批工作,。綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作,；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培訓(xùn)和引進(jìn)工作,；擬訂并落實(shí)吸引國（境）外專家,、留學(xué)人員來區(qū)（回區(qū)）工作或定居的規(guī)范性文件。承辦全區(qū)特殊人員政策性安置工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才公開招考,、錄用工作。綜合管理全區(qū)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位工作人員考核和全區(qū)行政獎勵,、表彰工作，負(fù)責(zé)管理政府獎勵基金,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位人員辭職、辭退,、懲戒與申訴控告工作,；會同有關(guān)部門管理企業(yè)職工勞動模范的評審工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位的增人計劃的審核工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員,、工資統(tǒng)計工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)職工退休審批工作。
8、會同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的規(guī)范性文件和安置計劃,，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困的政策,，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作,；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9,、負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員的綜合管理,；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎勵制度,。
10,、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的規(guī)范性文件，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),；協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11,、統(tǒng)籌實(shí)施勞動,、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系的規(guī)范性文件,，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,，組織實(shí)施勞動監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件,。
12,、負(fù)責(zé)對全區(qū)人力資源和社會保障領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
13,、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
14、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項
（二）,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人社局是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)4個,，分別是社保服務(wù)中心,、就業(yè)處、勞動監(jiān)察大隊,、人力資源服務(wù)中心 ,，核定編制人數(shù)45人，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制26人,，自收自支事業(yè)編制16人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)45人，退休人員10人,，臨聘人員12人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0 臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車0臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān),，社會養(yǎng)老保險中心,，就業(yè)服務(wù)中心，勞動檢監(jiān)察大隊,，人力資源服務(wù)中心,。 三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算數(shù) 678.7 萬元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款 678.7 萬元,，其中,，一般公共公共服務(wù)678.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加111.5萬元,，主要是由于人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)增加，其他業(yè)務(wù)增多,。
（二）支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)678.7萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出678.7 萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出 21.21 萬元、衛(wèi)生健康支出 0 萬元、科學(xué)技術(shù)0萬元,，住房保障支出 31.82 萬元,，支出較上年增加111.5萬元，其中：項目支出增加111.5 萬元,，主要是檔案管理項目業(yè)務(wù)增多,，全區(qū)優(yōu)秀人員獎勵經(jīng)費(fèi)增多。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入 678.7 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出678.7萬元,，占100%；公共安全支出0萬元,，占0%,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出年初預(yù)算數(shù)為524.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),，比2020年基本支出增加85.16萬元，其主要原因是：我單位自收自支編人員預(yù)算納入了進(jìn)來,。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為131.3萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于業(yè)務(wù)管理方面45萬元,；用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)方面 22萬元；用于勞動監(jiān)察執(zhí)法方面17萬元,，用于代發(fā)工作經(jīng)費(fèi)3萬元,，用于離退休人員慰問工作經(jīng)費(fèi)4萬元，用于全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位先進(jìn)工作人員獎勵經(jīng)費(fèi)35萬元,；比2020年部門項目支出減少6.86萬元,，主要原因是：執(zhí)行政府規(guī)定，項目預(yù)算每年縮減5%,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0%,，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%,；
六,、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款678.7萬元,，比2020年預(yù)算增加111.5 萬元,。增加的原因，主要是主要是檔案管理項目業(yè)務(wù)增多,，全區(qū)優(yōu)秀人員獎勵經(jīng)費(fèi)增多,。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少1.6 萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開會議0會議,，人數(shù)0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展2-3次培訓(xùn),，人數(shù)待定,，內(nèi)容為就業(yè)專題，就業(yè)創(chuàng)業(yè)等,，擬舉辦0次等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年12月底,，本部門共有公用車輛0臺,，單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺,。新增單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 154.3 萬元,，其中，基本支出0萬元,，項目支出 154.3 萬元,。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
八、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
2021年業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)
2021年三支一扶經(jīng)費(fèi)績效申報表模板（修） - 副本
2021年事業(yè)單位優(yōu)秀人員經(jīng)費(fèi)績效申報表模板（修）