南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
主要負責中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）綜治管理,、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護、游客服務(wù)等工作,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室6個,，分別是辦公室,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股、祝融峰管理中隊,、南天門管理中隊,、半山亭管理中隊、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊,，核定編制人數(shù)39人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制39人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實際在崗在編人數(shù)30人,，退休人員34人,，企業(yè)改制安置1人，搬遷安置30人,，有公務(wù)用車8臺,，其中一般公務(wù)用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車6臺,，其他公務(wù)用車2臺（其他用車主要用于中心景區(qū)垃圾清運工作,，在2019年公車改革時，該兩臺車將進行處置,，至今因各種原因處置批復未下達,，賬務(wù)未做減少）。
二、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)景區(qū)綜合事務(wù)中心本級 ,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為724.43萬元。其中一般公共預算撥款699.43萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 25.00萬元,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)724.43萬元,，其中：經(jīng)費撥款699.43萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款25.00萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預算較上年預算增加30.75萬元,，主要是由于2021年將績效考核獎,、綜治獎列入預算，2020年未列入,。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)724.43萬元，其中：
社會保障和就業(yè)支出112.82萬元,、衛(wèi)生健康支出28.12萬元,、住房保障支出38.33萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.16萬元（含財政專戶管理的非稅收入撥款25.00萬元）,。支出較上年增加30.75萬元,，其中，基本支出增加81.62萬元,，增加的主要原因是2021年將績效考核獎,、綜治獎支出列入預算，2020年未列入,；項目支出減少50.87萬元,，減少的主要原因是部門預算抵扣省巡視組違規(guī)發(fā)放的津補貼49.31萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算699.43萬元,，其中,，社會保障和就業(yè)支出112.82萬元，占16.13%,；衛(wèi)生健康支出28.12萬元,，占4.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出520.16萬元,，占74.37%,；住房保障支出38.33萬元，占5.48%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為683.67萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為15.76萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于黨支部活動經(jīng)費方面6.39萬元,；用于非稅收入征收方面4萬元；用于食堂,、反恐,、景區(qū)旅游組織管理與服務(wù)等方面5.37萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款55.17萬元,，比2020年預算增加7.29萬元，上升15.23%,，主要是因為本單位職能職責在不斷增加,，公用經(jīng)費支出預算隨之增加。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22萬元,，其中：公務(wù)接待費 2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中公務(wù)用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預算和2020年一致,。
3.一般性支出情況：
2021年本部門會議費預算 0萬元,，擬召開0次會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無；擬舉辦 0次節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務(wù)預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)（原值）419.1萬元,，其中：房屋3棟,，共2025平方米,，價值76.72萬元；公務(wù)用車8輛,，價值176.6萬元,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛（垃圾清運車輛）,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為724.43萬元,，其中，基本支出 683.67萬元,，項目支出40.76萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
景區(qū)綜合事務(wù)中心2021部門整體績效目標申報表
景區(qū)綜合事務(wù)中心2021景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日常維護經(jīng)費預算績效目標申報表
景區(qū)綜合事務(wù)中心2021年景區(qū)旅游組織管理服務(wù)經(jīng)費預算績效目標申報表