目 錄

第一部分2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1,、部門(mén)收支總體情況表

2,、部門(mén)收入總體情況表

3,、部門(mén)支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé),。

（1）（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省,、市,、區(qū)有關(guān)房產(chǎn)法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,；擬訂全區(qū)房產(chǎn)管理的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)行業(yè)管理,。

（二）負(fù)責(zé)本行政區(qū)房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬檔案管理工作。

（三）負(fù)責(zé)管理和培育房產(chǎn)市場(chǎng),；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢(xún),、價(jià)格評(píng)估、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中介人員的監(jiān)督管理,。

（四）參與城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)土地開(kāi)發(fā)利用和土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓工作,。

（五）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理工作，負(fù)責(zé)房屋的安全鑒定,。

（六）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)住房保障規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)住宅建設(shè)和住宅供應(yīng)政策的實(shí)施；組織,、指導(dǎo)城區(qū)廉租住房,、公共租賃房和棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)管理。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的資質(zhì)管理工作,；負(fù)責(zé)本行政區(qū)城市商品房預(yù)售管理工作。

（八）負(fù)責(zé)本行政區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)擬定征收補(bǔ)償方案；負(fù)責(zé)對(duì)房屋征收范圍內(nèi)房屋權(quán)屬,、區(qū)位,、用途、建筑面積等情況組織調(diào)查登記,；負(fù)責(zé)與被征收人簽訂補(bǔ)償協(xié)議,；負(fù)責(zé)建立房屋征收補(bǔ)償檔案，公布分戶(hù)補(bǔ)償情況,。

（九）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的管理工作,。

（十）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)白蟻防治的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)新建,、改建、擴(kuò)建和裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和對(duì)原有房屋的白蟻檢查與滅治工作,。

（十二）負(fù)責(zé)房產(chǎn)管理行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)查處房產(chǎn)管理違法違規(guī)行為,，調(diào)處房產(chǎn)糾紛；負(fù)責(zé)處理落實(shí)私房政策遺留問(wèn)題,。

（十三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)國(guó)有直管公房的經(jīng)營(yíng)管理工作,。

（十四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房產(chǎn)測(cè)繪及成果應(yīng)用的監(jiān)督管理；組織實(shí)施房屋測(cè)繪工作,。

（十五）負(fù)責(zé)房產(chǎn)系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和管理工作,。

（十六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋租賃的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)加強(qiáng)房屋租賃備案管理和房屋使用安全知識(shí)的宣傳,；定期分區(qū)域公布不同類(lèi)型房屋的市場(chǎng)租金水平等信息,，辦理房屋租賃登記備案。

（十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

（十八）承辦區(qū)人民政府、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

本單位是自收自支事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，分別是辦公室、住房保障股,、市場(chǎng)監(jiān)督股,、國(guó)有土地上房屋征收管理股、物業(yè)股,，核定編制人數(shù)27人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制6人,，差額事業(yè)編制 人,，自收自支事業(yè)編制21人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)27人,，退休人員14 人,，臨聘人員5 人，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2 臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛1臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē) 臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)1臺(tái)（白蟻施工用車(chē)）,。

說(shuō)明：因機(jī)構(gòu)改革三定方案未定，故職能職責(zé)和人員編制數(shù)都是按原來(lái)的編報(bào),。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門(mén)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。

三,、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門(mén)收入預(yù)算460.41萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款460.41萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0 萬(wàn)元,。收入較去年減少8萬(wàn)元,，主要是人員的調(diào)出。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門(mén)支出預(yù)算460.41萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)75.59萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，部門(mén)項(xiàng)目支出384.82萬(wàn)元,。支出比去年減少7.89萬(wàn)元,，主要減少自收自支人員經(jīng)費(fèi)、保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi),、白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)方面等,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算460.41萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出75.59萬(wàn)元,，占16%,；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%,；項(xiàng)目支出384.82萬(wàn)元,，占84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)75.59萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算384.82萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元,，主要用于自收自支等方面,；管理經(jīng)費(fèi)支出154萬(wàn)元，主要用于公房管理等方面,；防治工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,，用于白蟻防治等方面，保障性支出40.82萬(wàn)元,，用于保障性住房管理等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí),、我中心等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.84萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加5.4萬(wàn)元，上升99%,，主要是辦公費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí),、我中心等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.58萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加1.5萬(wàn)元，主要是根據(jù)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一安排增加的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),。

（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn),，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)1輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛（白蟻施工用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為460.41萬(wàn)元,，其中,，基本支出75.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出384.82萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。

七,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)收支總體情況原則上至少公開(kāi)3張報(bào)表,，包括：①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表,。③部門(mén)支出總體情況表,。

財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張報(bào)表，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開(kāi),，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說(shuō)明,。

2019年保障性住房管理專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年公房管理專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年白蟻防治工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年自收自支專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算