目 錄

第一部分2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé),。

（一）宣傳貫徹住房制度改革,、住房保障、房產(chǎn)管理,、房地產(chǎn)業(yè),、房產(chǎn)市場(chǎng)等相關(guān)法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂相關(guān)規(guī)劃,、計(jì)劃并參與實(shí)施,。

（二）配合做好全區(qū)住房制度改革有關(guān)工作。參與擬訂并協(xié)助實(shí)施城區(qū)住房制度改革配套方案,；協(xié)助擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房,、安居型商品房和公共租賃住房建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作,；協(xié)助擬訂城市棚戶區(qū)改造（含國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造）規(guī)劃及年度計(jì)劃,，并參與相關(guān)實(shí)施工作；協(xié)助擬訂各類保障性安居工程改造規(guī)劃,、計(jì)劃,，并參與相關(guān)實(shí)施工作。

（三）負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房相關(guān)服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)城區(qū)租賃型保障性住房（含直管公房）的分配及管理服務(wù),；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房的動(dòng)態(tài)服務(wù)管理；參與城區(qū)保障性住房房源籌措,、儲(chǔ)備工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房租金收支、物業(yè)管理購(gòu)買服務(wù)及配套用房出租等運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)政府產(chǎn)權(quán)保障性住房及其附屬設(shè)施的維護(hù)和小區(qū)設(shè)施的配套,、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)租賃型保障性住房的產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)工作,；配合城區(qū)保障性住房安全鑒定工作,；參與擬定保障性住房出售價(jià)格和租金標(biāo)準(zhǔn)；參與區(qū)本級(jí)企業(yè)公共租賃住房管理工作。

（四）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)相關(guān)服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)城區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資本金的收繳和解控工作,；負(fù)責(zé)核發(fā)《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》；負(fù)責(zé)落實(shí)《住宅質(zhì)量保證書》,、《住宅使用說(shuō)明書》制度,；參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)違法違規(guī)行為的查處工作。

（五）負(fù)責(zé)物業(yè)行業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作,。參與擬訂物業(yè)管理辦法和措施,。配合有關(guān)部門擬訂物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)《商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議書》備案；負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)售資金監(jiān)管賬戶的建檔,、入賬、撥付,、使用,、銷戶的實(shí)時(shí)監(jiān)控；協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管業(yè)務(wù),。

（七）負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪和城區(qū)房屋面積管理工作,。負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪及其成果備案工作；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋面積和樓盤表的日常管理工作,；協(xié)助房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估工作,。

（八）負(fù)責(zé)商品房交易相關(guān)事務(wù)性工作。參與擬訂商品房交易監(jiān)管辦法和措施,；負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)（現(xiàn)）售合同,、存量房（二手房）買賣合同、租賃合同,、抵押合同的網(wǎng)簽備案工作,；負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房現(xiàn)售備案、房源核驗(yàn)和房屋（含二手房）交易資金監(jiān)管工作,。

（九）負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理服務(wù)工作,。指導(dǎo)物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

（十）負(fù)責(zé)白蟻防治管理服務(wù)工作,。指導(dǎo)城區(qū)房屋和園林綠化的白蟻防治、研究等相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

（十一）負(fù)責(zé)中心信息化建設(shè)工作,。協(xié)助住房保障相關(guān)信息的收集、共享,、交換和公示等工作,。

（十二）完成區(qū)委,、區(qū)政府及區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

本單位是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室,、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)、房屋管理服務(wù),，核定編制人數(shù)24人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制4人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制 20人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)22人,，退休人員16人,，臨聘人員 5 人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車1臺(tái)（白蟻施工用車）,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算342.22萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款340.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款2萬(wàn)元。收入較去年減少118.19萬(wàn)元,，主要是1,、人員的調(diào)出；2,、2019年是按自收自支計(jì)算工資,，2020年是按全額撥款計(jì)算工資。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算342.22萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)224.59萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，部門項(xiàng)目支出117.63萬(wàn)元,。支出比去年減少118.19萬(wàn)元,，主要減少自收自支人員經(jīng)費(fèi)、保障性住房管理工作經(jīng)費(fèi),、白蟻防治工作經(jīng)費(fèi)方面等,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算342.22萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出224.59萬(wàn)元,，占66%,；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%,；項(xiàng)目支出117.63萬(wàn)元,，占34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)224.59萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算115.63萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：住房租賃工作支出5萬(wàn)元,，主要用于住房租賃補(bǔ)貼保障工作等方面,；管理經(jīng)費(fèi)支出48萬(wàn)元，主要用于公房管理等方面,；防治工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,，用于白蟻防治等方面，保障性支出20萬(wàn)元,，用于保障性住房管理等方面,，支部活動(dòng)支出2.63萬(wàn)元，用于黨支部活動(dòng)等方面,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、我中心等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.42萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加4.58萬(wàn)元,，上升42%，主要是辦公費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí),、我中心等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.58萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加1萬(wàn)元，主要是根據(jù)部門預(yù)算統(tǒng)一安排增加的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（白蟻施工用車），特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為342.22萬(wàn)元,，其中,，基本支出224.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出117.63萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門收支總體情況原則上至少公開(kāi)3張報(bào)表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。

財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張報(bào)表，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中,，沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開(kāi)，并在表格中標(biāo)識(shí)“0”或作出說(shuō)明,。

2020年保障性住房管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2020年公房管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心2020年整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2020年城區(qū)樹木白蟻防治經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(白蟻防治經(jīng)費(fèi))

南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心 2020年部門預(yù)算