2021年南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。
（2）,、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計(jì)、匯總及票證,、票款的管理,。
（3）、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理。
（4）,、負(fù)責(zé)門票的稽查,，維護(hù)正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑、冒,、滴,、漏。
（5）,、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場(chǎng)營銷，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷計(jì)劃,。
（6）、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
（7）、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室四個(gè),，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股,、營銷股,、稽核股，三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所,、西嶺所。核定編制人數(shù)111人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制69人，自收自支事業(yè)編制21人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 94人，退休人員 68人,，臨聘人員88人,，臨時(shí)工15人，現(xiàn)有公務(wù)用車 1臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡陽市南岳區(qū)門票管理處部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
,。
三、 部門收支總體情況
（一）,、收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算數(shù)1686.74萬元,，其中一般公共預(yù)算撥款1406.74萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款280萬元,收入預(yù)算較上年預(yù)算增加53.52萬元，主要是由于增加疫情防控方面的開支,。
（二）,、支出預(yù)算，2021年本部門支出預(yù)算1686.74萬元,，其中文化旅游與傳媒支出799.74萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.63萬元；衛(wèi)生健康支出48.55 萬元,，住房保障支出66.20萬元,，節(jié)能環(huán)保支出676.62萬元。2021年支出預(yù)算較上年增加53.52萬元,，主要是由于增加疫情防控方面的開支,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1686.74萬元,，其中文化旅游與傳媒支出799.74萬元,，占47.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.63萬元,，占5.65%,；衛(wèi)生健康支出48.55 萬元，占2.87%,；住房保障支出66.20萬元,，占3.92%%；節(jié)能環(huán)保支出676.62萬元,，占40.11%,。具體安排情況如下：
一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1177.87萬元，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)508.87萬元,，主要是為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括稽查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi),、站所食堂支出等,，門票稽查經(jīng)費(fèi)25萬元，用于稽查舉報(bào)費(fèi)及稽查股辦公費(fèi)等方面,；招聘人員經(jīng)費(fèi)325.16萬元,，主要用于招聘人員工資及補(bǔ)助等方面；網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)10萬元,，主要用于監(jiān)控及票務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等方面,；安保服務(wù)購買費(fèi)6萬元，主要用于外請(qǐng)安保公司服務(wù)費(fèi)等方面,；站所食堂補(bǔ)助76萬元,，主要用于站所食堂經(jīng)費(fèi)支出等方面；人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元,，主要用于員工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)11.03萬元，主要用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面,；服裝經(jīng)費(fèi)15.57萬元,，主要用于員工工作服購置費(fèi)等方面；職工保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,，主要用于員工保險(xiǎn)購置費(fèi)等方面,，站所日常管理經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于站所日常辦公費(fèi)等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 90.18萬元，比2020年預(yù)算增加38.86 萬元,。增加的原因，主要是將基層工作人員公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 5 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 5萬元），因公出國（境）費(fèi) 無,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年無增減,，原因主要是（厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）,。
（三）一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開全中心員工2021年工作推進(jìn)會(huì)議,，人數(shù)64人,，內(nèi)容為全中心2021年工作推進(jìn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元,，擬開員工票務(wù)實(shí)名制預(yù)約系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，人數(shù)197人，內(nèi)容為開展員工從服務(wù)型工作轉(zhuǎn)為引導(dǎo)型工作的培訓(xùn),。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額 6萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算6 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況 ：截止2021年12月底,，本部門共有公務(wù)車輛1臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái)。單位沒有價(jià)值20萬元以上的通用設(shè)備,，沒有價(jià)值100萬元以上的專業(yè)設(shè)備,。2021年無新增配置公務(wù)車輛，無新增價(jià)值50萬元的通用設(shè)備,，無新增價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績(jī)效說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1686.74 萬元,，其中,，基本支出 1177.87 萬元，項(xiàng)目支出 508.87萬元,。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3、財(cái)政撥款收支總表
4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金支出預(yù)算表
7.一般預(yù)算撥款基本支出表
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15.收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
2021部門專項(xiàng)績(jī)效申報(bào)（站所日常）
2021部門專項(xiàng)績(jī)效申報(bào)（服裝經(jīng)費(fèi)）
2021部門專項(xiàng)績(jī)效申報(bào)（門票稽查）
2021部門專項(xiàng)績(jī)效申報(bào)（網(wǎng)絡(luò)通訊）
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表