部門整體支出績效目標(biāo)申報表

（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)文體廣電新聞出版局

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額

263.97萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：263.97萬元

政府性基金撥款：0萬元

納入專戶管理的非稅收入撥款：0萬元

其他資金：0萬元

基本支出：135.71萬元

項(xiàng)目支出: 125.31萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

  （一）貫徹黨和國家有關(guān)文化,、文物,、體育,、廣播電影電視、新聞出版,、版權(quán)管理（以下簡稱文體廣新）工作的方針政策和法律法規(guī),；擬訂全區(qū)文體廣新工作的有關(guān)規(guī)范性文件及發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施,。

（二）指導(dǎo),、推進(jìn)文化,、體育,、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域體制改革、機(jī)制創(chuàng)新,，推動多元化文化體育廣電新聞出版服務(wù)體系建設(shè),。

（三）推進(jìn)文化,、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的公共服務(wù),，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌安排文體廣新相關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi),；規(guī)劃,、指導(dǎo)全區(qū)文化體育廣電新聞出版產(chǎn)品生產(chǎn)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)公共文化,、體育、廣播電影電視,、新聞出版設(shè)施建設(shè)和基層公共文化,、體育設(shè)施建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書館,、文化館（站）,、美術(shù)館、紀(jì)念館,、體育場（館）,、博物館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè)。

（四）管理全區(qū)文化,、體育,、藝術(shù)事業(yè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn),；扶植地方性,、代表性、示范性,、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目,，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理,、指導(dǎo)藝術(shù)教育事業(yè),；指導(dǎo)、組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)性重大文化和體育活動,。

（五）負(fù)責(zé)文化市場監(jiān)管和綜合執(zhí)法；監(jiān)管全區(qū)文體廣新市場經(jīng)營活動,；負(fù)責(zé)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）,；承擔(dān)區(qū)“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,；負(fù)責(zé)推行全民健身計劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位群眾體育機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè),，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè),。

（七）制定全區(qū)競技體育發(fā)展規(guī)劃,，研究全區(qū)體育競賽項(xiàng)目的設(shè)置與布局，組織管理體育訓(xùn)練,、體育競賽,、運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作,；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)廣播電影電視事業(yè),，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；擬訂全區(qū)廣播電影電視發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電視播出機(jī)構(gòu)所播出的節(jié)目內(nèi)容,、質(zhì)量及傳輸、監(jiān)測、播出,、覆蓋等進(jìn)行監(jiān)管,；負(fù)責(zé)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對廣播電影電視節(jié)目的進(jìn)口和收錄進(jìn)行監(jiān)管,；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播影視事業(yè)建設(shè)并實(shí)施行業(yè)管理,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電信網(wǎng),、廣播電視網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)融合中的相關(guān)工作。

（九）管理和指導(dǎo)全區(qū)電影發(fā)行,、放映工作,；擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和市場管理辦法，并組織實(shí)施,。

（十）管理全區(qū)出版事業(yè)及印刷復(fù)制行業(yè),；負(fù)責(zé)對全區(qū)出版、印刷,、復(fù)制,、發(fā)行單位進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對全區(qū)出版內(nèi)容（包括電子出版活動,、互聯(lián)網(wǎng)出版活動等數(shù)字出版物內(nèi)容）進(jìn)行監(jiān)管,；負(fù)責(zé)全區(qū)新聞單位記者證的初審、報批,、管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)報刊社及國內(nèi)報刊社、通訊社駐本區(qū)記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)全區(qū)著作權(quán)行政管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件正版化工作,；根據(jù)上級新聞出版部門委托實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)的管理,。

（十一）管理全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文體廣新系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展,，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)交流與合作,；擬訂全區(qū)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；指導(dǎo),、管理對外文化體育交流與合作,。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文體廣新領(lǐng)域有關(guān)單位和部門執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，推進(jìn)科技信息建設(shè),。

（十四）擬訂全區(qū)文體廣新系統(tǒng)人才教育、培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)相關(guān)系列專業(yè)技術(shù)職稱評審工作,。

（十五）負(fù)責(zé)對全區(qū)文物、博物館行業(yè)的管理工作,。

（十六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對文化,、體育、廣電,、新聞出版（版權(quán)）行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（十七）負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

部門

（單位）績效

目標(biāo)

通過預(yù)算執(zhí)行，1,、保障南岳區(qū)文體廣新局在職人員14 人,、離退休人員4 人的正常辦公、生活秩序,；

      2,、推進(jìn)我區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè),。在區(qū)委區(qū)政府指導(dǎo)下,，推動南岳區(qū)中正圖書館建設(shè)，   監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站（館）建設(shè),，推動文化下鄉(xiāng)惠民工程,，農(nóng)村免費(fèi)電影放映等文化服務(wù),。

           3、組織實(shí)施南岳廟會,、歡樂瀟湘文藝匯演,、南岳古戲臺非遺戲曲展演等一系列群眾文化活動，通過文化演出,，展示南岳豐富多彩的文化 形態(tài),， 推進(jìn)我區(qū)全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略 。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）

基本經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障南岳區(qū)文體廣新在職人員 14人,、離退休人員4  人的正常辦公、生活秩序。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2017年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障文體廣新局各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在135.71萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)132.96

萬元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)2.75萬元,。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

組織實(shí)施2018年南岳廟會；承辦第十三屆省運(yùn)會賽事活動,；管理運(yùn)行南岳舉重基地,；承辦區(qū)委區(qū)政府安排的一系列文化活動。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

高質(zhì)量完成推動公共文化服務(wù)體系建設(shè)要求,，推動全區(qū)體育事業(yè)建設(shè),，組織實(shí)施的文化活動實(shí)現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的相統(tǒng)一。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按文體廣新局2017年工作計劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計劃有效實(shí)施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項(xiàng)目總成本128.26萬元,，其中：

朝圣歌舞演出經(jīng)費(fèi)20萬元；古戲臺非遺戲曲展演及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元,；群眾體育活動經(jīng)費(fèi)14萬元,；業(yè)余體校和舉重基地工作經(jīng)費(fèi)15萬元；電影公益放映補(bǔ)助7.5萬元,；其他預(yù)算項(xiàng)目合計31.76萬元,。我局嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向,。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

通過組織實(shí)施項(xiàng)目，直接間接推動南岳旅游

社會效益指標(biāo)

豐富全區(qū)人民精神文化生活,，公共文化服務(wù)體系建設(shè)群眾滿意度高；組織實(shí)施文化活動實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一,，文化助推南岳旅游成果顯著

環(huán)境效益指標(biāo)

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

打造南岳文化名片,，提升南岳廟會文化、壽文化知名度,，文化活動助推南岳旅游轉(zhuǎn)型升級,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施，力爭使衡陽市相關(guān)部門和人員對南岳區(qū)文體廣新局項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平，

其他說明的問題

無

填報人：譚偉              聯(lián)系電話：0734-5688789        填報日期：2018年2月28日