專項資金績效目標(biāo)申報表
（2018年度）
呈報單位（蓋章）
| 專項名稱 |
興隆水庫治理與保護(hù) |
專項屬性 |
延續(xù)專項√ 新增專項□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
300（上級及本級配套,，跨年度按進(jìn)度撥付） |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
根據(jù)2017年度興隆水庫水源治理與保護(hù)工程實施進(jìn)度要求，按工程建設(shè)進(jìn)度撥付工程進(jìn)度款,。 |
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| 專項立項依據(jù) |
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| 專項實施 績效目標(biāo) |
專項實施內(nèi)容 |
計劃開始時間 |
計劃完成時間 |
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| 1,、組織實施 |
2018.1 |
2018.6 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 專項工期 績效目標(biāo) |
本項目2017年9月開工,，計劃投資691.868萬元,，按進(jìn)度撥款。做好南岳區(qū)飲用水水源地保護(hù)工作,，增強(qiáng)全社會的環(huán)保意識,，切實保護(hù)我區(qū)飲用水安全。 |
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| 專項年度績效目標(biāo) |
水源地上游生活污水接入管道,，集中排入城市污水管網(wǎng),。 |
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| 專項
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
污水管網(wǎng)，三個濕地池,，66戶散戶等,。 |
管網(wǎng)總長約5公里，管徑為200mm與75mm |
跨年度工程,， 按進(jìn)度撥款 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
施工合同 |
達(dá)到驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
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| 時效指標(biāo) |
2018年6月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本工程為公益事業(yè) |
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| 社會效益指標(biāo) |
水源地污水接入管道,，集中排入城市污水管 |
環(huán)境改善明顯 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
一級保護(hù)區(qū)無污水直排口 |
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
確保飲用水水源安全 |
比較明顯 |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
95% |
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| 專項實施 保障措施 |
為確保專項實施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）等,。 |
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| 財政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財政部門績效評 價股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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填報人：康曉寧 負(fù)責(zé)人：胡朝軍
專項資金績效目標(biāo)申報表
（2018年度）
呈報單位（蓋章）
| 專項名稱 |
預(yù)撥環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法用房室外景觀工程款 |
專項屬性 |
延續(xù)專項√ 新增專項□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
50(本級預(yù)撥) |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
建設(shè)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法業(yè)務(wù)用房,，提高執(zhí)法能力建設(shè)、改善執(zhí)法條件和能力,，為環(huán)境保護(hù)工作提供基礎(chǔ)保障。 |
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| 專項立項依據(jù) |
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| 專項實施 績效目標(biāo) |
專項實施內(nèi)容 |
計劃開始時間 |
計劃完成時間 |
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| 1,、組織實施 |
2018.1 |
2018.6 |
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| 2,、 |
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| …… |
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| 專項工期 績效目標(biāo) |
本工程款為支付室外園林綠化、圍墻等景觀等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),?？偼顿Y83.6萬元，本次撥款為預(yù)撥款,。 |
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| 專項年度績效目標(biāo) |
完成業(yè)務(wù)用房建設(shè)并開始辦公,，今年6月底前全部完成室外園林綠化、圍墻等景觀等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。 |
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| 專項
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
園林綠化,、圍墻 |
綠化約550平米、圍墻約160米 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
施工合同 |
達(dá)到驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
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| 時效指標(biāo) |
2018年6月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本項目為業(yè)務(wù)用房附屬工程 |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
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| 社會效益指標(biāo) |
提升環(huán)保形象 |
改善周邊環(huán)境 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
改善生態(tài)環(huán)境 |
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善周邊環(huán)境 |
比較明顯 |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
95% |
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| 專項實施 保障措施 |
為確保專項實施而制定的制度和措施,，如成立的專門管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法、項目管理辦法,、工作措施（方案,、規(guī)劃）等。 |
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| 財政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財政部門績效評 價股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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填報人：康曉寧 負(fù)責(zé)人：胡朝軍
專項資金績效目標(biāo)申報表
（2018年度）
呈報單位（蓋章）
| 專項名稱 |
預(yù)撥環(huán)保業(yè)務(wù) 用房建設(shè)資金 |
專項屬性 |
延續(xù)專項√ 新增專項□ |
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| 部門名稱 |
南岳區(qū)環(huán)保局 |
資金總額(萬元) |
100(本級) |
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| 部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 |
建設(shè)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法業(yè)務(wù)用房,，提高執(zhí)法能力建設(shè),、改善執(zhí)法條件和能力，為環(huán)境保護(hù)工作提供基礎(chǔ)保障,。 |
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| 專項立項依據(jù) |
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| 專項實施 績效目標(biāo) |
專項實施內(nèi)容 |
計劃開始時間 |
計劃完成時間 |
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| 1,、組織實施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 專項工期 績效目標(biāo) |
環(huán)保業(yè)務(wù)用房建設(shè)總投資481萬元,，共5層,，2848平米。現(xiàn)已完成土建,、水電,、裝修、附屬工程，但資金有缺口,，此100萬是彌補(bǔ)資金缺口,。2018年竣工。 |
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| 專項年度績效目標(biāo) |
今年上半年完成業(yè)務(wù)用房建設(shè)并開始辦公,。 |
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| 專項
年度
績效
指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)值 |
備注 |
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| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
彌補(bǔ)基建工程款不足 |
100萬元 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
施工合同 |
達(dá)到驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
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| 時效指標(biāo) |
2018年12月 |
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| 成本指標(biāo) |
控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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| 效益 指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本項目為業(yè)務(wù)用房 |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
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| 社會效益指標(biāo) |
提升環(huán)保形象 |
改善周邊環(huán)境 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
改善生態(tài)環(huán)境 |
比較明顯 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
改善周邊環(huán)境 |
比較明顯 |
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| 社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) |
民眾滿意度 |
95% |
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| 專項實施 保障措施 |
為確保專項實施而制定的制度和措施,，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法,、項目管理辦法,、工作措施（方案、規(guī)劃）等,。 |
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| 財政部門支出 股室初審意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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| 財政部門績效評 價股審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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填報人：康曉寧 負(fù)責(zé)人：胡朝軍
2018興隆水庫專項資金績效目標(biāo)申報表20180619.doc