南岳區(qū)祝融街道辦事處 2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
一、部門基本情況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算
2. 支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算說明
六,、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八,、2020年預(yù)算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，街道黨工委、辦事處要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾、服務(wù)群眾,，切實貫徹落實黨和國家在基層的各項方針政策和法律法規(guī),，全面履行和承擔(dān)四項職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加居民收入,；二是強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理,，維護(hù)社會穩(wěn)定,；四是推進(jìn)基層民主，促進(jìn)社會和諧,。
（一）宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策,，堅持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展,，促進(jìn)居民自治,，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加居民收入,。提升城市建設(shè)管理水平，服務(wù)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務(wù)業(yè),，加快全域旅游建設(shè),，豐富轄區(qū)旅游業(yè)態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)居民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加居民收入,，不斷提高人民生活水平,。
（三）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,。強(qiáng)化城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善居民生產(chǎn)生活條件。落實計劃生育基本國策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定低生育水平。促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展,，推動公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),，加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè)，豐富居民群眾文化生活,，發(fā)展體育事業(yè),，培養(yǎng)社會主義新型居民。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟(jì),、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展老齡服務(wù),。加強(qiáng)殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作,。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善公共服務(wù)體系,，形成管理有序、服務(wù)完善,、文明祥和的社會生活共同體,。
（四）加強(qiáng)社會管理，維護(hù)社會穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法制建設(shè),，深入開展社區(qū)法制宣傳教育,，善于運用法治思維和法制方式做好“和諧社會創(chuàng)建”工作。加強(qiáng)社會治安綜合治理,，完善社區(qū)治安防控體系,，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好群眾信訪工作,，暢通訴求渠道,，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力,。依法管理宗教事務(wù),，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)社區(qū)公共事務(wù)。協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察、環(huán)境衛(wèi)生,、水利建設(shè)等方面的工作,。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定,。
（五）推動基層民主,，促進(jìn)社會和諧,。加強(qiáng)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),、社區(qū)基層干部隊伍建設(shè)、社區(qū)黨員隊伍建設(shè),。做好辦事處人大,、群團(tuán)、國防教育,、兵役,、民兵等工作。指導(dǎo)居民自治,、完善民主議事制度,，推進(jìn)居務(wù)公開、財務(wù)公開,，引導(dǎo)居民有序參與社區(qū)事務(wù)管理,，推動社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,，增強(qiáng)社會自治功能,。
（六）加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。
（七）負(fù)責(zé)完成上級交辦的其它工作任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
祝融街道辦事處是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我辦事處其中：行政編制11人,，全額事業(yè)編制12人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)20人,，退休人員7人，臨聘人員10人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我街道辦事處只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)街道辦事處本級 ,。
三、部門收支總體情況
辦事處2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款649.4萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.29萬元,，主要是由于湘辦發(fā)【2019】85號省委“1+5”文件精神,，增加了“六小一中心”設(shè)施建設(shè)維修費、黨建專項經(jīng)費等,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)649.4萬元，其中,，一般公共服務(wù)324.76萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.86萬元，農(nóng)林水支出43萬元,，社會保障和就業(yè)支出254.78萬元,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加12.29萬元，主要是由于湘辦發(fā)【2019】85號省委“1+5”文件精神,，增加了“六小一中心”設(shè)施建設(shè)維修費,、黨建專項經(jīng)費等。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算649.4萬元,，其中，一般公共服務(wù)324.76萬元,，占50%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.86萬元，占4.14%,；農(nóng)林水支出43萬元,，占6.62%；社會保障和就業(yè)支出254.78萬元,，占39.23%,。具體安排情況如下：
1,、基本支出210.6萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
2,、項目支出438.8萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：一般公共服務(wù)支出153.96萬元主要用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)工作經(jīng)費,、信訪維穩(wěn),、黨建人大政協(xié)方面等。衛(wèi)生健康支出8萬元,，主要用于村級運轉(zhuǎn),。社會保障和就業(yè)支出233.84萬元，主要用于社區(qū)運轉(zhuǎn),、社區(qū)惠民資金,；農(nóng)林水支出43萬元，主要用于六小一中心,、社區(qū)惠民資金方面,。
五、政府性基金預(yù)算,。
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0 %,；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.77萬元,，比2019年預(yù)算增加0.81萬元，基本與上年持平,，增長原因主要是增加了咨詢費用,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年本單位三公經(jīng)費預(yù)算支出為8萬元（比上年增加5萬元，原因是增加了2臺宣傳電瓶車維護(hù)費用預(yù)算）,，其中：公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，車輛運行維修費用7萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年增加5萬元,，主要是增加了2臺宣傳電瓶車維護(hù)費用預(yù)算。
3.一般性支出情況：
2020年本部門會議費預(yù)算2萬元,，擬召開社區(qū)運轉(zhuǎn),、安全生產(chǎn)會議，人數(shù)70人,，內(nèi)容為綜合治理,、六小一中心建設(shè),、街道安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元,，擬開展主題黨日活動培訓(xùn),，防汛應(yīng)急人員培訓(xùn)，信訪工作培訓(xùn),，人數(shù)78人,，內(nèi)容為會題黨日活動培訓(xùn)，防汛應(yīng)急人員培訓(xùn),，信訪工作培訓(xùn),；無擬舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額12萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算10萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)原值59.98萬元,，凈值38.34萬元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價值0萬元,；公車0臺，價值0萬元,，宣傳電瓶車2臺,，價值10.72萬元；本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為649.4萬元,，其中，基本支出210.6萬元,，項目支出438.8萬元,。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。本單位有重點項目,，為大廟周邊環(huán)境整治項目,，重點項目績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.部門收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
17.財政撥款總體情況收支表
祝融街道辦事處部門2020整體支出績效目標(biāo)申報表（已初審）
2020年大廟周邊環(huán)境整治項目績效目標(biāo)申報
2020年社區(qū)包干經(jīng)費績效目標(biāo)申報表
2020社區(qū)退休人員養(yǎng)老金及生活補(bǔ)貼績效目標(biāo)申報
祝融街道辦事處
2020年6月8日