南岳區(qū)政法委2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出情況
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
(一)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央,、省委,、市委、區(qū)委重大決策部署,，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。
(二)貫徹黨中央、省委,、市委和區(qū)委決定,，研究協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一全區(qū)政法單位思想和行動(dòng),。
(三)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究,，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政法改革等各項(xiàng)工作,。
(四)了解掌握和分析研判全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教,、反暴恐工作。
(五)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教,、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作,。
(六)支持和監(jiān)督全區(qū)政法單位依法行使職權(quán),，檢查全區(qū)政法單位執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策,、黨中央和省委、市委,、區(qū)委重大決策部署和法律法規(guī)情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位密切配合，完善與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制,，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法。
(七)指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,，派員列席區(qū)委政法單位黨組(黨委)民主生活會(huì),。代管區(qū)法學(xué)會(huì)。
(八)落實(shí)上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、全面依法治國(guó)治省治市治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作;指導(dǎo)全區(qū)政法單位加強(qiáng)政治安全戰(zhàn)略研究、法治南岳建設(shè)重大問(wèn)題研究,，提出建議和工作意見(jiàn),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
(九)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理,、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作,。
(十)負(fù)責(zé)節(jié)假日及黃道吉日旅游綜治值班監(jiān)督、檢查工作;負(fù)責(zé)制定旅游綜治考核方案并組織實(shí)施,。
(十一)完成區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工室,、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）,、綜治督導(dǎo)室（專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)辦公室）、基層社會(huì)治理室,、反邪教協(xié)調(diào)室,、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）、宣傳教育室,。
編辦核定我委行政編制5名（含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單列編制1名）,。設(shè)書(shū)記1名（由區(qū)委常委兼任），副書(shū)記3名（其中常務(wù)副書(shū)記1名,，為正科級(jí)）,，政工室主任1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn)，編制出一減一,。2019年本單位年未實(shí)有人數(shù)15人,，退休人員7人。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái),。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我委除本級(jí)外,，有一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心,，但納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)政法委本級(jí) ，二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心由財(cái)政一級(jí)預(yù)算,，本單位不再?gòu)谋締挝活A(yù)算中撥付給二級(jí)預(yù)算單位,。
三、部門(mén)收支總體情況
我委2020年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，安排一般公共預(yù)算撥款收入267.02萬(wàn)元,，支出267.02萬(wàn)元，安排政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、支出0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)267.02萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款267.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少34.79萬(wàn)元，主要是由于綜治中心項(xiàng)目已完工,，僅剩尾款部分未付,，故支出大幅減少。
2.支出預(yù)算,。
2020年年初預(yù)算數(shù)267.02萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出217.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.3萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出16.25萬(wàn)元,，住房保障支出11.38萬(wàn)元。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少34.79萬(wàn)元,，主要是由于綜治中心項(xiàng)目已完工，僅剩尾款部分未付,，故支出大幅減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算267.02萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出217.09萬(wàn)元，占81.3%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.3萬(wàn)元,，占8.4%，衛(wèi)生健康支出16.25萬(wàn)元,，占6.1%,，住房保障支出11.38萬(wàn)元，占4.3%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本單位基本支出185.76萬(wàn)元,，主要是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本單位項(xiàng)目支出81.26萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于政法綜治、社會(huì)維穩(wěn),、民調(diào),、見(jiàn)義勇為、掃黑除惡,、司法救助,、嚴(yán)打整治、反邪,、國(guó)安方面等支出,，其中民調(diào)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，政法綜治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元,，四型平安小區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15萬(wàn)元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度安排政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.59萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少8.27 萬(wàn)元,，下降58%,。減少的原因主要是按要求厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，壓減一般性支出,。
（二）、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年本單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.37萬(wàn)元（與上年一樣無(wú)增減,，原因是規(guī)范管理,，厲行節(jié)約）,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi)10.37萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。
（三）,、一般性支出情況
2019年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,，擬召開(kāi)4-5次會(huì)議，人數(shù)不定,，內(nèi)容為社會(huì)綜治,、平安創(chuàng)建、民調(diào)等工作會(huì)議,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,，擬開(kāi)展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)不定,，內(nèi)容為政法隊(duì)伍,、掃黑除惡等培訓(xùn)活動(dòng)，擬舉辦法治論壇活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,。
（四）、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月底，我單位名下固定資產(chǎn)271萬(wàn)元,，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，為會(huì)議系統(tǒng)1原值為540420元,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),，另有村級(jí)綜治中心綜治視聯(lián)網(wǎng)指揮調(diào)度平臺(tái)，價(jià)值39.29萬(wàn)元,，綜治中心拼接屏及會(huì)議系統(tǒng)2,，價(jià)值27.21萬(wàn)元,；2019年擬新配備公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái),。
（六）、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為267.02萬(wàn)元,，其中，基本支出 185.76萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出81.26萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)見(jiàn)附件。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
八、2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支出總表
2020年政法委民調(diào)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)
2020年政法委平安小區(qū)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)
2020年政法委綜治績(jī)效目標(biāo)申報(bào)