2020年度南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況
一,、部門(mén)職責(zé)
（一）根據(jù)《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》,、《中華人民共和國(guó)教育法》等法律法規(guī)，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育階段初中教育管理工作和日常管理工作,，以及區(qū)教體局交辦的其他事項(xiàng),。
（二）研究擬定初中教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及教育發(fā)展,，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。
（三）負(fù)責(zé)本校教育 經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對(duì)學(xué)校的各類(lèi)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。
（四）負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育，規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)生的全面教育,、后勤等工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校核定編制人數(shù)85人，其中：全額事業(yè)編制85人,， 2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)85人，退休人員25人,，臨聘人員20人,，無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)決算由實(shí)驗(yàn)中學(xué)完成,，不含二級(jí)預(yù)算單位,，因此，2020年決算編制范圍是南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué),。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
部門(mén)收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1486.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三,、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 1561.95 |
六,、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 261.36 | 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 7.85 | ||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1748.29 | 本年支出合計(jì) | 58 | 1569.80 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 255.76 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 281.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 204.69 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 2030.25 | 總計(jì) | 62 | 2030.25 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
部門(mén)收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 1748.29 | 1486.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.36 | ||||
205 | 教育支出 | 1492.52 | 1486.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |||
20502 | 普通教育 | 1492.52 | 1486.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 1474.97 | 1469.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |||
229 | 其他支出 | 255.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.76 | |||
22999 | 其他支出 | 255.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.76 | |||
2299901 | 其他支出 | 255.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.76 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 | |||||||||||
部門(mén)支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 1569.80 | 1561.95 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1561.95 | 1561.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1561.95 | 1561.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 1544.40 | 1544.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況,。 | ||||||||||
財(cái)政撥款收支決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1486.92 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 1556.35 | 1556.35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六,、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 1486.92 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1556.35 | 1556.35 | 0.00 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 215.01 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 145.59 | 145.59 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 215.01 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 1701.94 | 總計(jì) | 64 | 1701.94 | 1701.94 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 1556.35 | 1556.35 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1556.35 | 1556.35 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1556.35 | 1556.35 | 0.00 | |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 1538.80 | 1538.80 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 1214.08 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 308.96 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 364.59 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.18 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 140.48 | 30202 | 印刷費(fèi) | 11.51 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 323.29 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 39.90 | 30205 | 水費(fèi) | 10.76 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 84.75 | 30206 | 電費(fèi) | 22.28 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.69 | 30207 | 郵電費(fèi) | 6.39 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 46.27 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.16 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.68 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 72.82 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 159.06 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 137.13 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 33.30 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.16 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 2.39 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 5.04 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 15.19 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 32.59 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.71 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 9.36 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 44.78 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1247.39 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 308.96 | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | ||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)09表 | |||||||
部門(mén)：南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | |||||||
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | |||||||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2030.25萬(wàn)元,，收,、支總計(jì)與上年基本持平。主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906830172161">控制開(kāi)支,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1748.29萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1486.92萬(wàn)元，占85.05%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；其他收入261.36萬(wàn)元,，占14.95%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1569.80萬(wàn)元,，其中：基本支出1561.95萬(wàn)元,，占99.50%；項(xiàng)目支出7.85萬(wàn)元,，占0.50%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1701.94萬(wàn)元,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)與上年基本持平,。主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906855337985">控制開(kāi)支,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1556.35萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.14%,，財(cái)政撥款支出與上年基本持平。主要是因?yàn)?span value="主要是因?yàn)椋? modify="true" checked="checked" id="4519915906884698113">控制開(kāi)支,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1556.35萬(wàn)元,，主要用于以下方面：教育支出1556.35萬(wàn)元，占100.00%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1103.58萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為1556.35萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的141.03%，其中：
1,、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為17.55萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算錯(cuò)誤。
2,、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1103.58萬(wàn)元,，支出決算為1538.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.44%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開(kāi)支了一些未預(yù)算的項(xiàng)目。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1556.35萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1247.39萬(wàn)元，占基本支出的80.15%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金,、 績(jī)效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金,、 其他工資福利支出,、 生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、 獎(jiǎng)勵(lì)金,、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)308.96萬(wàn)元,，占基本支出的19.85%,，主要包括： 辦公費(fèi)、 印刷費(fèi),、 水費(fèi)、 電費(fèi),、 郵電費(fèi),、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi),、 專(zhuān)用材料費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi),、 其他商品和服務(wù)支出,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年基本持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年基本持平,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0%,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，我單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)賓0人次，我單位2020年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。我單位2020年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)減少30.34萬(wàn)元,，降低100.00%。主要原因是：控制開(kāi)支,，節(jié)約成本。
十,、一般性支出情況
2020年本部門(mén)一般性支出308.96萬(wàn)元,，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位2020年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元,，開(kāi)展教學(xué)培訓(xùn),，人數(shù)36人，內(nèi)容為教研教學(xué),；舉辦合唱比賽,，開(kāi)支0.04萬(wàn)元,，主要是服裝租賃； 辦公費(fèi)10.18萬(wàn)元； 印刷費(fèi)11.51萬(wàn)元,； 水費(fèi)10.76萬(wàn)元,； 電費(fèi)22.28萬(wàn)元； 郵電費(fèi)6.39萬(wàn)元,； 差旅費(fèi)2.68萬(wàn)元； 維修（護(hù)）費(fèi)159.06萬(wàn)元,； 培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元,； 專(zhuān)用材料費(fèi)2.39萬(wàn)元； 勞務(wù)費(fèi)6.2萬(wàn)元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.59萬(wàn)元,； 其他商品和服務(wù)支出44.78萬(wàn)元。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額167.99萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出167.99萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,，本單位共有車(chē)輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等均已公開(kāi),。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(2).XLS
2021年專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)157.3
專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表66.3225萬(wàn)元