2019年南岳區(qū)第一中學(xué)部門(mén)預(yù)算
南岳區(qū)第一中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明目錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、一般性支出情況
4,、政府采購(gòu)情況
5,、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
1,、一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2、一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5、政府性基金支出預(yù)算表
6,、一般預(yù)算撥款基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9、一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10,、經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11,、經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13,、一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14,、收支預(yù)算總表
15、政府采購(gòu)預(yù)算表
16,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17,、財(cái)政撥款收支情況總表
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1,、職能職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針,、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。
（2）實(shí)施高中教育教學(xué),，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施高中教育教改,，提高師生整體素質(zhì),。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)第一中學(xué)全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我部?jī)?nèi)設(shè)股室4 個(gè)，分別是辦公室,、教導(dǎo)處,、政教處和總務(wù)處，核定編制人數(shù) 85 人,，屬于全額事業(yè)編制,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 85人，退休人員 43 人,，臨聘人員 2 人,，其他公務(wù)用車(chē)1 臺(tái)。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)第一中學(xué)只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、 部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等資金,。我校2019年本部門(mén)預(yù)算收支總計(jì)1309.56萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款1239.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加38萬(wàn)元,，主要是由于增加了高考學(xué)考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) 30萬(wàn)元,，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)增加4萬(wàn)元等 。
（二）支出預(yù)算,，2019年本部門(mén)支出預(yù)算 1309.56 萬(wàn)元,，其中：基本支出 992.24 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及工會(huì)費(fèi),、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),；項(xiàng)目支出 317.32 萬(wàn)元，是指單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于辦公費(fèi)74.85 萬(wàn)元,，印刷費(fèi)35萬(wàn)元，水電費(fèi)26萬(wàn)元,，郵電費(fèi)7萬(wàn)元,，維修費(fèi)18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.8萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元，高考學(xué)考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元等,。2019年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加38萬(wàn)元,，主要是近兩年學(xué)校高考制定了獎(jiǎng)勵(lì)目標(biāo)，增加了高,、學(xué)考獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,，另學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1239.56萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
1、基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)992.24萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
2,、項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算247.32萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)截止發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：辦公費(fèi)104.85萬(wàn)元,，印刷費(fèi)35萬(wàn)元，水電費(fèi)26萬(wàn)元,，郵電費(fèi)7萬(wàn)元，維修費(fèi)18萬(wàn)元,，等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款29.77萬(wàn)元,，較上年增加29.77萬(wàn)元,，主要是增加了工會(huì)福利費(fèi)的預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本部門(mén)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有1臺(tái)），因公出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加5萬(wàn)元,，原因是2018年的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出中。
3,、一般性支出情況
2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展40次培訓(xùn),，人數(shù)98人次,，內(nèi)容為校本培訓(xùn)2萬(wàn)元、教研教改培訓(xùn)5.8萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額 30 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 24 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 6 萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)1405萬(wàn)元，其中：房屋13273 平方米,，價(jià)值 884.73萬(wàn)元,，公車(chē)用車(chē) 1臺(tái)，價(jià)值18.06萬(wàn)元,，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他公務(wù)用車(chē)1輛,；單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái),。
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所以支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1309.56 萬(wàn)元,，其中,，基本支出 992.24 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 317.32 萬(wàn)元,。本單位績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表在本預(yù)算說(shuō)明的附件位置,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表,。
四,、名稱(chēng)解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支情況總表
2019部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc
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