民族宗教事務(wù)局

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南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2021年04月29日 16:28 來(lái)源：1 作者：

一,、基本概況

職能職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3,、政府采購(gòu)情況

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

5,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

6,、一般性支出說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出

七,、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省,、市、區(qū)有關(guān)民族宗教工作的法律,、法規(guī)和方針,、政策，依法管理民族宗教事務(wù),；檢查,、監(jiān)督民族宗教政策和法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

（2）開展黨和國(guó)家民族宗教政策的宣傳教育,，依法維護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)利和利益,，鞏固發(fā)展社會(huì)主義新型民族關(guān)系。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 7個(gè)，分別是辦公室,、宗教股,、計(jì)財(cái)股、博物館股,、政策法規(guī)股,、執(zhí)法監(jiān)督股、文物保護(hù)股，以及南岳大廟管理所,、忠烈祠管理所,、南岳衡山博物館、宗教執(zhí)法大隊(duì)共11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，核定編制人數(shù)68人，其中：行政編制4 人,，全額事業(yè)編制64人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)68人，退休人員43人,，臨聘人員31人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說(shuō)明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。

部門收支總體情況

我局2021年部門預(yù)算收支總計(jì)為1386.07萬(wàn)元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1386.07萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1071.07萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款315萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加了196.64萬(wàn)元，主要是由于主要是食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及文物零星費(fèi)用增加了,。

2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)1386.07萬(wàn)元,，其中：基本支出835.64萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出550.43萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，2021年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加了196.64萬(wàn)元，主要用于文物維修工程資金的增加,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出1386.07萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出726.86萬(wàn)元,，占52%,；文化旅游體育與傳媒支出504.48萬(wàn)元，占36%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.33萬(wàn)元,，占5%；衛(wèi)生健康支出35.71萬(wàn)元,，占3%,；住房保障支出48.69萬(wàn)元，占4%,，具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為835.64萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為550.43萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元,。增加的原因主要是食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的增加,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少2萬(wàn)元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3.政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)460.13萬(wàn)元，其中：房屋5棟,，共2537.52 平方米,，價(jià)值26.76383 萬(wàn)元（房屋價(jià)值是指原宗教局的辦公樓720平方米以及原文物局車庫(kù)32.1平方米的價(jià)值，因房屋入賬價(jià)值早,，所以原值偏低,，鄴候書院、忠烈祠,、大廟御書樓屬于原文物局的資產(chǎn),，文物有面積未估價(jià)）；公車0臺(tái),，價(jià)值0萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元。

5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1386.07萬(wàn)元,，其中，基本支出835.64萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出550.43萬(wàn)元,。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目是南岳忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館,，其績(jī)效目標(biāo)附后,。

6、一般性支出情況,。

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開0 次會(huì)議,，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0 人,，擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（注：三類會(huì)議,、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

六,、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門政府性基金支出預(yù)算0 萬(wàn)元,，其中，科學(xué)技術(shù)支出 0萬(wàn)元,，占0 %,；文化旅游體育與傳媒支出 0萬(wàn)元，占 0 %,。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

八,、2020年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）