南岳區(qū)金月完小2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說明
2.支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出說明
五,、政府性基金預(yù)算支出說明
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
注：部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（1）根據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》,、《中華人民共和國教育法》等法律法規(guī),，開展轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育階段小學(xué)教育管理工作和日常管理工作。
（2）負(fù)責(zé)對小學(xué)教育有關(guān)部門履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作,，負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理,；對學(xué)校的各類國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理。
（3）完成區(qū)人民政府及上級教育行政部門交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)金月完小是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位核定編制人數(shù) 133 人,，其中：全額事業(yè)編制 133人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 114 人,，退休人員38人,，臨聘人員30 人，現(xiàn)有公務(wù)用車 0 臺,，其中定向保障車輛 0 臺,，接待調(diào)研用車 0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 臺，其他公務(wù)用車0 臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、我校隸屬于教育局,，沒有其他二級預(yù)算單位，我中心校下轄金月小學(xué),、衡岳小學(xué),、燒田小學(xué)、新村小學(xué),開展金月中心學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)及各學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教育設(shè)備采購,。沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為1463.15 萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù) 1463.15 萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1326.7萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款136.45 萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，事業(yè)收入 0萬元,、經(jīng)營收入 0萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0 萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加620.76萬元，主要是由于人員的增加,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù) 1463.15 萬元，其中：工資福利支出1188.98萬元,、一般商品和服務(wù)支出34.02萬元,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助70.09萬元、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出170.06萬元,，較上年增加620.76 萬元,，其中,，基本支出增加506.2 萬元、項(xiàng)目支出增加10.45 萬元,，主要由于人員的提高及后門改造維修費(fèi)用的增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出1463.15萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1293.09 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為170.06萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出方面136.45萬元,；用于免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi)20萬元；用于黨支部活動經(jīng)費(fèi)13.61萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.02萬元，比2020年預(yù)算增加13.05萬元,。增加的原因,，主要是人員的增加。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺），因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年無變化,，原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議,，人數(shù) 0 人,；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0萬元， ,；無節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
4.政府采購情況
2021年我校政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1463.15 萬元,，其中,，基本支出1293.09 萬元,，項(xiàng)目支出 170.06 萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。
7.政府性基金收支情況說明
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)余0萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元,。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
第二部分2021年部門預(yù)算表（詳見附件）
南岳區(qū)專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表(金月完小)(1)
南岳區(qū)專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表(黨建)(2)