目 錄
一、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預算績效目標說明
六、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹落實國家教育工作的方針、政策,、法規(guī),、規(guī)章，結(jié)合我園擬定具體實施辦法和管理制度,，并組織實施,。
（2）研究擬定幼兒園教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及教育發(fā)展的重點,、速度和步驟，并協(xié)調(diào)實施,。
（3）負責對幼兒園有關(guān)部門履行教育職責的督導工作,；負責對幼兒園辦學水平、質(zhì)量監(jiān)測工作,。
（4）擬定教育體制及教育教學方法改革的實施辦法,，教育的發(fā)展與改革，組織實施教育教學改革的政策措施,，提升學校辦學水平和質(zhì)量,。
（5）負責幼兒園教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；負責教育經(jīng)費的安排和預決算工作,；對幼兒園的各類國有資產(chǎn)進行宏觀管理,。
（6）負責幼兒園建設(shè)、教育裝備、幼兒園后勤和安全保衛(wèi)工作,。
（7）負責全面實施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導幼兒園的思想政治工作、教育工作,、后勤保健與家園共育等工作,。
（8）完成區(qū)人民政府及上級教育行政部門交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)錦繡幼兒園是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室5個，分別是園長室,、財務室,、保健室、辦公室,、教研室,，核定編制人數(shù)0人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員0人，臨聘人員43人,，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)錦繡幼兒園單位本級 （財政批復的部門預算經(jīng)費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、 部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）
我單位2021年部門預算收支預算總計為336.65萬元。其中：一般公共預算撥款96.65萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款240萬元,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù)336.65萬元,，其中：經(jīng)費撥款85.83萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款10.82萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款240萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加336.65萬元,，主要是由于新成立單位2020年無年初預算。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)336.65萬元,，其中：
一般公共服務支出0萬元、教育支出336.65萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元,。支出較上年增加336.65萬元,，主要是由于新成立單位2020年無年初預算。其中,，基本支出增加（減少） 0萬元,、項目支出增加336.65萬元。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入96.65萬元,，其中，一般公共服務支出0萬元,，占0%,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %;教育96.65萬元,，占 100%;具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為0萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為96.65萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：用于學前教育生均公用經(jīng)費方面 18.65萬元,；用于教學用房補助經(jīng)費方面78萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.65萬元,，比2020年預算增加18.65萬元。增加的原因,，主要是新成立單位2020年無年初預算,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元,、公務用車運行費0萬元，車輛新購及保有量均為0）,，因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加（減少）0萬元，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3.一般性支出情況：
2021年本部門會議費預算 0 萬元,，擬召開0 會議,，人數(shù)0 人，內(nèi)容為無,；培訓費預算 0 萬元,，擬開展 0 培訓，人數(shù) 0 人,，內(nèi)容為 無 ,；擬舉辦 0等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)52.47萬元，其中：房屋 0棟,，共0平方米,，價值0萬元；公車0臺,，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，辦公家具用具52.47萬元,。2020年新增固定資產(chǎn)辦公家具用具52.47萬元。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為336.65萬元,，其中，基本支出 0萬元,，項目支出336.65萬元,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，具體項目是無,。本單位績效目標附后,。
7、政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預算表
17.整體+項目績效目標申報表