南岳區(qū)人民醫(yī)院2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
職能職責
機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預算總體情況說明
支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費
"三公"經(jīng)費預算
一般性支出預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
政府性基金收支預算情況
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家省市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法,。
(2)為全區(qū)人民身體健康提供基本醫(yī)療,，護理保健，預防保健,，保健與健康的教育等公共衛(wèi)生服務,。醫(yī)療護理.衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓。
(3)實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,，執(zhí)行國家基本藥物目錄,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室 7個,，分別是辦公室.財務科.公衛(wèi)科.醫(yī)療科.藥劑科.醫(yī)技科.護理部，核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 0人，差額事業(yè)編制 56 人,，自收自支事業(yè)編制 0 人,，2020年末實際在崗在編人數(shù) 42 人，退休人員41人,，臨聘人員18 人,，現(xiàn)有公務用車 0 臺,，其中定向保障車輛0 臺，接待調(diào)研用車0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺，其他公務用車1臺,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)人民醫(yī)院單位本級 。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為486.06 萬元,。全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù) 486.06 萬元，其中：經(jīng)費撥款 346.06 萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款140 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款140 萬元,，事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入 0萬元,，其他收入0 萬元,。2021年收入預算較上年預算增加63.3萬元，主要是由于工資福利支出增加 ,。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)486.06萬元，其中：
一般公共服務支出0萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出43.3萬元、衛(wèi)生健康支出424.05萬元,、住房保障支出 18.71 萬元;較上年增加63.3 萬元,，增加的原因是人員支出增加。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入346.06萬元,，具體安排如下：
一般公共服務支出0萬元，占比0%,；教育支出0萬元,，占比0%,；社會保障和就業(yè)支出43.3萬元，占比12.51%,；衛(wèi)生健康支出284.05萬元,，占比82.08%；住房保障支出 18.71 萬元,，占比5.41%,。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為329.37 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為16.69 萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于差旅費用方面 7.5 萬元；用于污水處理及醫(yī)療垃圾處理費方面6萬元,；用于黨支部活動經(jīng)費方面3.19萬元.
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
我院是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費,。
2."三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元,，公用招待費0萬元，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元,，公務出國出境費0萬元，本單位為差額撥款事業(yè)單位,，沒有一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費撥款收入,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位一般性支出為0萬元，會議費預算為0萬元,，人數(shù)0人,，培訓費預算為0萬元，人數(shù)0人,；節(jié)會,、慶典費預算為0萬元，人數(shù)0人；賽事費為0萬元,，人數(shù)0人,。.
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額 0萬元，其中貨物類采購0萬元,，服務類采購0萬元,，工程類采購0萬元，授予中小企業(yè)合同金額為0萬元,，占政府采購支出總金額比重為0,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)675.08 萬元,，其中：房屋1 棟,，共 2400平方米,，價值 175.99萬元,；公車 1臺，價值 15.6 萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0 臺。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 486.06 萬元,，其中，基本支出 329.37萬元,，項目支出 156.69萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目0。本單位績效目標附后,。
7.政府性基金收支預算情況
本年度本單位安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元,，本年結(jié)余為0萬元,。
六、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算
16.財政撥款收支總表
南岳區(qū)專項資金預算績效目標申報表(140萬）2021