南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)
中心2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說明
2.支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出預(yù)算
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
7、政府性基金預(yù)算收支情況
六,、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算表
附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）我中心堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國母嬰保健法》和湖南省實(shí)施《母嬰保健法管理辦法》，負(fù)責(zé)全區(qū)的婦幼保健,、計(jì)劃生育指導(dǎo),、母嬰保健法執(zhí)法、基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目,、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測,、全區(qū)婦幼衛(wèi)生計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、開展基本醫(yī)療服務(wù)和免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查,、免費(fèi)兩癌篩查,、免費(fèi)新生兒疾病篩查、免費(fèi)出生缺陷篩查,、免費(fèi)兒童體檢,、免費(fèi)產(chǎn)篩、免費(fèi)計(jì)生手術(shù),、免費(fèi)婦科病普查普治,、免費(fèi)孕前優(yōu)生篩查、免費(fèi)艾滋病篩查,、免費(fèi)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩,、免費(fèi)乙肝免疫球蛋白接種、免費(fèi)葉酸發(fā)放等工作職責(zé),，充分發(fā)揮婦產(chǎn)科,、兒科特色,，為全區(qū)婦女、兒童提供優(yōu)質(zhì)高效的特色服務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我中心是 全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)科室 9個(gè),，分別是醫(yī)務(wù)科,、辦公室,、總務(wù)科,、婦產(chǎn)科、內(nèi)兒科,、特檢科,、檢驗(yàn)科、藥劑科,、護(hù)理部等 ,，核定編制人數(shù) 30人，其中：全額事業(yè)編制15人,，差額事業(yè)編制9人,，自收自支事業(yè)編制6人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)26人,，退休人員 8人,，臨聘人員52人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中救護(hù)車2 臺,，其他公務(wù)用車1臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心本級 ,。
三、部門收支總體情況
我中心2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)767.64萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款288.64萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款479萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加143.94萬元，主要是由于經(jīng)費(fèi)撥款和財(cái)政專戶管理的非稅收入均增加 ,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)767.64萬元，其中：基本支出245.73萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出521.91萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于商品和服務(wù)支出等，2021年支出預(yù)算較2020年增加了143.94萬元,，主要是由于增加了人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入767.64萬元,，其中一般公共服務(wù)支出245.73萬元,，占32%，公共安全支出521.91萬元,，占68%,，具體安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為245.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資225.57萬元、辦公費(fèi)6.5萬元,、公積金13.66萬元,。
2.項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為521.91萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)成本方面421.91萬元；用于資本性支出100萬元,。
五,，其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.5萬元,，較上年增加0.27萬元，增加原因是辦公費(fèi)增加,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年我中心"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出0萬元。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬元,，擬召開艾梅乙培訓(xùn)會(huì)議,，人數(shù)100人，內(nèi)容為艾梅乙規(guī)范治療培訓(xùn),；兩癌篩查培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元,，擬開展兩癌規(guī)范檢查培訓(xùn)，人數(shù)80人,，內(nèi)容為兩癌篩查人員規(guī)范培訓(xùn),。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額100萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算98萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)萬元，其中：房屋2 棟,，共4086平方米,，價(jià)值356 萬元；公車3 臺,，價(jià)值46.2萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備1 臺，計(jì)69 萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備2 臺,，計(jì) 310萬元。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為767.64萬元,，其中，基本支出 245.73萬元,，項(xiàng)目支出521.91萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
7.政府性基金收支預(yù)算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,。
六，名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 部門預(yù)算表
附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16、財(cái)政撥款收支總表
2021年專項(xiàng)設(shè)備預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
2021婦科病普查預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
2021年醫(yī)療成本及婦幼保健工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表