南岳區(qū)風景名勝資源管理中心
2021年部門預(yù)算
目 錄
一、基本概況
職能職責
機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2、"三公"經(jīng)費預(yù)算
3、一般性支出預(yù)算
4,、政府采購情況
5、國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
6,、預(yù)算績效目標說明
7,、政府性基金收支預(yù)算情況
8、重點項目績效情況
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風景名勝區(qū)保護條例》,，參與《南岳衡山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,。
（2）協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護管理考核工作,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實保護好風景區(qū)內(nèi)的山形地貌、自然風貌,、水體,、古樹名木、珍稀動植物,，維護生態(tài)平衡,。
（3）負責全區(qū)風景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查、核實,、評估和建檔,，提出綜合性保護管理意見，落實保護管理措施,。參與風景名區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研,。
（4）負責全區(qū)風景名勝資源保護管理的法制宣傳教育工作。
（5）組織協(xié)調(diào),、申報世界文化與自然遺產(chǎn)工作,。
（6）協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護補償費的審核、管理和發(fā)放工作,。
（7）參與風景名勝區(qū)內(nèi)建設(shè)項目和村居民建房的選址,、定點規(guī)劃方案的審查及竣工驗收的事務(wù)性工作。
（8）完成區(qū)林業(yè)局交辦的其它任務(wù),。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)風景名勝資源管理中心是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是綜合股,、業(yè)務(wù)股，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制5人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制1人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)6人，退休人員1人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)風景名勝資源管理中心本級 （財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為94.24萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)94.24萬元,，其中：經(jīng)費撥款94.24萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)收入 萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少2萬元,，主要是由于主要是堅持厲行節(jié)約，壓縮運行成本支出,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)94.24萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出94.24萬元,、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出6.84萬元,、衛(wèi)生健康支出2.56萬元,、住房保障支出3.49萬元、節(jié)能環(huán)保支出81.35萬元,。支出較上年減少2萬元,，其中，基本支出減少1.32萬元,、項目支出減少0.68萬元,，減少的主要原因是1名人員到齡退休，同時進一步壓縮項目支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算94.24萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%,；公共安全支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)支出6.84萬元,，占7.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.56萬元,，占2.72%,；節(jié)能環(huán)保支出81.35萬元，占86.32%,；住房保障支出3.49萬元,，占3.7%；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為62.22萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為32.02萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于風景名勝協(xié)會會費及刊費4.5萬元,；用于迎國省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項目報批經(jīng)費10萬元,；用于風景資源補償管理經(jīng)費2萬元；用于城景鄉(xiāng)管理經(jīng)費4萬元,；用于LED屏幕運行費5.5萬元,；用于風景名勝資源管理經(jīng)費5.44萬元；用于黨支部活動經(jīng)費0.58萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.33萬元，比2020年預(yù)算減少0.3萬元,。減少的原因,，主要是財政預(yù)算調(diào)整壓縮經(jīng)費支出,。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年本單位"三公"經(jīng)費預(yù)算支出5.5萬元（比上年無增減變動，一直以來本單位堅持厲行節(jié)約,，勤儉辦事,，嚴格控制"三公"經(jīng)費。）：其中公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，車輛運行維修費用5萬元）,，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。擬開展0次培訓(xùn),，舉辦0次節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額1.8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,，占政府采購支出總金額的比重為0。
5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)44萬元,，其中：房屋 0棟，共0平方米,，價值0萬元,；公車1臺，價值18.7萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2021年無新增配置公務(wù)用車,、無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為94.24萬元,，其中，基本支出 62.22萬元,，項目支出32.02萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。本單位績效目標附后。
7.政府性基金收支預(yù)算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
8.重點項目績效情況
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表