住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

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2021南岳區(qū)住建局預(yù)算公開

發(fā)布時間：2021年04月13日 14:36 來源：南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作者：

南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算

一,、基本概況

1 職能職責(zé)

2 機構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1 收入預(yù)算總體情況說明

2 支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、政府性基金支出預(yù)算說明

六,、其他重要事項的情況說明

1 機關(guān)運行經(jīng)費

2 "三公"經(jīng)費預(yù)算

3 一般性支出預(yù)算

4 政府采購情況

5 國有資產(chǎn)占有情況

6 預(yù)算績效目標(biāo)說明

七,、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作,。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化,、城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空,、住房保障,、工程建設(shè)、建筑業(yè),、住宅房地產(chǎn)業(yè),、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政事業(yè)的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全區(qū)新型城鎮(zhèn)化,、人民防空、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施,；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施建設(shè),、維護(hù)、運營安全和應(yīng)急管理,。

（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作,。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)住房政策,，組織擬訂適合區(qū)情的住房政策和住房保障政策,，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革；編制全區(qū)城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并監(jiān)督實施,；會同相關(guān)部門做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作；組織指導(dǎo)全區(qū)棚戶區(qū)改造工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房管理,。

（3）負(fù)責(zé)貫徹落實有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度工作,。負(fù)責(zé)貫徹落實工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額、省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)管理制度,；監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行和工程造價計價,。

（4）負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作,。負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售,、現(xiàn)售審批管理及預(yù)售資金監(jiān)督；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場,、房地產(chǎn)交易市場,、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和商品房屋租賃市場,；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢,、評估、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控,、研究,、預(yù)警預(yù)報體系建設(shè)和信息發(fā)布；配合有關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告,；負(fù)責(zé)房屋網(wǎng)簽備案管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理,。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)市場監(jiān)督管理工作,，管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動。負(fù)責(zé)全區(qū)建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理,、檢驗檢測等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)初審,、報批和管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程報建和施工許可審批管理,；負(fù)責(zé)對招標(biāo)代理機構(gòu)的事中,、事后監(jiān)管,；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計市場監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計及其咨詢單位和施工圖審查機構(gòu)資質(zhì)管理,、從業(yè)人員資格審查；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計文件審批和施工圖設(shè)計文件審查備案,；指導(dǎo)全區(qū)各類建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計審查,，參與城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)和城市地下空間的開發(fā)利用的編制工作；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審核,、人防設(shè)計審查,。

（7）負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑、市政工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收；監(jiān)督管理預(yù)拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件質(zhì)量,；組織或參與建設(shè)工程質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋使用安全監(jiān)管,，指導(dǎo)危舊房屋安全鑒定和等級評定工作,；會同有關(guān)部門編制危舊房屋改造規(guī)劃并組織實施；組織,、指導(dǎo)房屋及公共園林綠化白蟻防治工作,；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作。

（8）負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程建設(shè)管理和市政公用事業(yè)服務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程項目的計劃編制,、設(shè)計方案審核、建設(shè)監(jiān)管,、綜合協(xié)調(diào)和竣工驗收等工作,；監(jiān)督管理城市道路、橋梁,、廣場,、排水、排污,、園林綠化和城景區(qū)照明等市政公用設(shè)施的維護(hù)管理,；監(jiān)督管理污水處理、燃?xì)夤獾仁姓檬聵I(yè)服務(wù),。

（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作,；參與傳統(tǒng)村落的申報,、保護(hù)與發(fā)展，參與名鎮(zhèn)名村申報與管理,；會同有關(guān)部門參與歷史文化名城申報與保護(hù)工作,。

（10）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)國有土地上房屋征收和補償工作。負(fù)責(zé)以區(qū)人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作,；負(fù)責(zé)組織實施國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估,、土地評估、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作,；負(fù)責(zé)對全區(qū)征收與補償資金使用等工作進(jìn)行監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地上房屋征收與補償信息公開工作。

（11）負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)前期物業(yè)招標(biāo)投標(biāo),、物業(yè)管理用房核定、物業(yè)承接查驗活動的指導(dǎo)和監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)維修資金,、物業(yè)保修金的收取、使用和返還工作的管理,。

（12）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步工作,。組織建筑行業(yè)科技成果的評審、推廣應(yīng)用,；組織重大建筑節(jié)能項目的實施,，推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排；負(fù)責(zé)城建檔案的收集,、管理和利用,；組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果,。

（13）負(fù)責(zé)參與全區(qū)城建資金計劃編制和管理工作,。負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、市政管理,、房屋征收等各項規(guī)費的征收,；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，編制全區(qū)人民防空經(jīng)費預(yù)決算,；指導(dǎo),、監(jiān)督局機關(guān)及所屬單位財務(wù)活動及國有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計報表的匯總和上報,。

（14）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才發(fā)展,、對外交流與合作工作,。負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè),；負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評定的初審,、評定,、報批和職業(yè)資格管理的有關(guān)工作；組織開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的對外交流與合作,。

（15）負(fù)責(zé)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù),；負(fù)責(zé)散裝水泥專項資金的使用和管理；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土企業(yè)規(guī)劃,、審核和監(jiān)督管理,。

（16）負(fù)責(zé)墻體改革工作。負(fù)責(zé)編制全區(qū)墻體材料改革工作目標(biāo),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,；負(fù)責(zé)新型墻體材料推廣應(yīng)用和監(jiān)督、檢查,、管理,；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項基金的使用和管理。

（17）負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理工作,。負(fù)責(zé)根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別,、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門編制人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,，參與審核城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃,；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，對重要經(jīng)濟目標(biāo)防護(hù)體系建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

（18）負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，對人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實施計劃,、技術(shù)和質(zhì)量管理；組織,、協(xié)調(diào)人民防空工程維護(hù)管理和平時開發(fā)利用工作,。

（19）負(fù)責(zé)人民防空指導(dǎo)工作。組織,、協(xié)調(diào)城市防空方案的制定,，組織擬訂城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃,，指導(dǎo)疏散基地建設(shè),，加強疏散地域建設(shè)服務(wù)鄉(xiāng)村振興,。組織有關(guān)部門編制應(yīng)對災(zāi)害事故疏散防護(hù)預(yù)案，組織開展防空防災(zāi)演習(xí),、演練等工作,。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。

（20）負(fù)責(zé)人民防空信息管理工作,。負(fù)責(zé)人民防空指揮信息管理平臺,、通信警報和信息化建設(shè)，確保通信暢通,、指揮高效,。負(fù)責(zé)人民防空警報試鳴。

（21）負(fù)責(zé)人民防空應(yīng)急救援服務(wù)工作,。提高民眾應(yīng)對災(zāi)害事故自救互救技能,，組織全區(qū)人民防空干部和專業(yè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn)；利用人民防空設(shè)施,、設(shè)備和人防專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù),。

（22）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（23）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

2.機構(gòu)設(shè)置

我局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 8個,，分別是辦公室、政策法規(guī)股（加掛建設(shè)工程招標(biāo)辦公室牌子）,、行政審批服務(wù)股,、安全管理和行政監(jiān)管股、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛墻體材料改革辦公室牌子）,、人防工程管理和指揮通信股,、住房保障股（加掛區(qū)國有土地房屋征收管理辦公室牌子）、市政管理股,。核定編制人數(shù) 14人,，其中：行政編制5人，全額事業(yè)編制9人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)13人,，退休人員16人，臨聘人員4人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級 ,。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為 311.3萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)311.3萬元，其中：經(jīng)費撥款311.3萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加68.76萬元，主要是由于在職,、退休人員綜治,、績效獎納入年初預(yù)算，以及增加安全生產(chǎn),、臨聘人員等項目預(yù)算,。

2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)311.3萬元,，其中：

一般公共服務(wù)支出8萬元,、社會保障和就業(yè)支出14.56萬元、衛(wèi)生健康支出7.39萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出271.27萬元,，住房保障支出10.08萬元。預(yù)算支出較上年增加68.76萬元,，其中,，基本支出增加25.75萬元、項目支出增加43.01萬元。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入311.3萬元,，具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為197.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為113.82萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費,。其中：主要用于行業(yè)管理方面8萬元；用于基礎(chǔ)設(shè)施配套征管工作方面5.14萬元,；用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費6萬元,，用于城建檔案管理工作經(jīng)費4萬元，用于物業(yè)管理工作經(jīng)費20萬元,，用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費20萬元,，用于行政審批辦證工作經(jīng)費6萬元，用于污水處理廠管理經(jīng)費2萬元,，用于人民防空管理經(jīng)費8萬元,，用于臨聘人員經(jīng)費20萬元，用于非稅收入征收成本（單獨核批）8萬元,，用于消防工作培訓(xùn),、審查、驗收5萬元,，用于黨支部活動經(jīng)費1.68萬元,。

五、政府性基金支出預(yù)算說明

2021年本部門預(yù)算無政府性基金安排的支出,。政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,，故此表無數(shù)據(jù)。

六,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.8萬元,，比2020年預(yù)算減少2.02萬元,。減少的原因主要是壓減一般性支出，減少1人經(jīng)費撥款,。

2."三公"經(jīng)費預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.15萬元,，其中：公務(wù)接待費2.15萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，車輛運行維修費5萬元）,，因公出國（境）費 0萬元。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算與2020年持平,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會議費預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)283.78萬元,，其中：房屋1 棟,，共 2880平方米，價值100.34 萬元,；公車1 臺,，價值萬36.36萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺,，計 0萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備 0臺，計0 萬元,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為311.3萬元，其中,，基本支出197.48萬元,，項目支出113.82萬元。我單位今年全區(qū)性重點建設(shè)項目2個,，具體是古鎮(zhèn)提質(zhì)改造項目和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項,，績效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件。

七,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2."三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格