南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算編制說明

 

一、部門職能職責(zé)

區(qū)紀(jì)委主要任務(wù)是維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線,、方針,、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。區(qū)監(jiān)委主要任務(wù)維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

    二,、單位基本情況

南岳紀(jì)委監(jiān)察委合署辦公,，實(shí)行兩塊牌子一套人馬，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8室1所,，分別是：辦公室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室,、案件審理室,、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室,、第二紀(jì)檢監(jiān)察室,、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)監(jiān)察所,。南岳區(qū)紀(jì)委監(jiān)委編制人,，目前在職35人，退休人員6人,。南岳區(qū)紀(jì)委是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我委編制人數(shù)47人,，其中：行政編制20人,，全額事業(yè)編制31人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)18人，退休人員6人,，借調(diào)人員5人，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中定向保障車輛2臺(tái),。

三、  部門收支總體情況

我委2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)335.85萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款335.85萬元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加63. 34萬元,，主要是由于2018年推進(jìn)監(jiān)察體制改革,，人員增加增資。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)335.85萬元,，其中：基本支出182.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出153.62萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于   方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.94萬元,，比2017年預(yù)算減少5.84萬元,。減少的原因主要是2017年年末比2016年年末減少3人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按年末實(shí)有人員測算而減少,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）,。

五,、  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表