南岳區(qū)婦幼保健院2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月13日 09:50 來源：衡陽市電子政務(wù)辦作者：

　　一、部門職能職責(zé)

　　1.我院堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國母嬰保健法》和湖南省實(shí)施《母嬰保健法管理辦法》，負(fù)責(zé)全區(qū)的婦幼保健,，計(jì)劃生育指導(dǎo),，母嬰保健法執(zhí)法,，基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目,，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測，全區(qū)婦幼衛(wèi)生計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo),。開展基本醫(yī)療服務(wù)和免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查,、免費(fèi)計(jì)生手術(shù)、免費(fèi)婦科病普查普治,、免費(fèi)孕前優(yōu)生篩查,、免費(fèi)艾滋病篩查、免費(fèi)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩,、免費(fèi)乙肝免疫球蛋白接種,，免費(fèi)葉酸發(fā)放等工作職責(zé)，充分發(fā)揮婦產(chǎn)科,、兒科特色,，為全區(qū)婦女、兒童提供優(yōu)質(zhì)高效的特色服務(wù),。

　　二,、單位基本情況

　　婦幼保健院是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，單位內(nèi)設(shè)科室9 個(gè),，分別是醫(yī)務(wù)科、辦公室,、總務(wù)科,、婦產(chǎn)科、內(nèi)兒科,、特檢科,、檢驗(yàn)科、藥劑科,、護(hù)理部等,，核定編制人數(shù)30人，其中：全額事業(yè)編制15人,，差額事業(yè)編制9人,，自收自支事業(yè)編制 6人，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員8人,，臨聘人員59人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中救護(hù)車2臺,，公務(wù)用車1臺。

　　三,、部門收支總體情況

　　我院2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

　　（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 457.81 萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款187.81萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款40萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款230萬元，2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加少105.04萬元,，主要是由于增加了經(jīng)費(fèi)撥款 ,。

　　（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)457.81萬元,，其中：基本支出172.9萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出284.91萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于方面專項(xiàng)商品和服務(wù)支出等,。

　　四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2018年我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算： 2018年我院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.政府采購情況 2018年政府采購預(yù)算總額200萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算199萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

　　4.國有資產(chǎn)占用情況：截止2017年底本單位共有車輛3輛,，其中救護(hù)車2輛,，一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備一臺,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備一臺,。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況：2018年我院沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

五,、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

　　六,、2018年部門預(yù)算公開表格

　　1.一般公共預(yù)算部門收入總表

　　2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

　　3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

　　4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

　　5.政府性基金支出預(yù)算表

　　6.一般預(yù)算撥款基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

　　10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）