南岳區(qū)景區(qū)管理處2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月14日 10:13 來(lái)源：南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng) 作者：

南岳區(qū)景區(qū)管理處2018年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國(guó)家,、省,、市風(fēng)景名勝區(qū)相關(guān)法律,、法規(guī),、政策及《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》在中心景區(qū)的貫徹執(zhí)行,。

（2）負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)景觀景點(diǎn)公共設(shè)施,、游覽設(shè)施的維護(hù)和建設(shè)管理,。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)中心景區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位,、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,、攤棚攤點(diǎn)的規(guī)劃布局和綜合管理。

（4）負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)各景觀景點(diǎn),、旅游公路,、游路和景區(qū)內(nèi)樓堂館所及寺廟的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管。

（5）負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)工程建設(shè)的監(jiān)督實(shí)施,，參與中心景區(qū)的規(guī)劃編制和景觀景點(diǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì),。

（6）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)廣告牌的設(shè)置和管理。

（7）負(fù)責(zé)轎運(yùn)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理,。

（8）協(xié)助景區(qū)內(nèi)帶香拉客,、圍車圍客等違規(guī)行為的打擊和處理。

（9）協(xié)助交通,、交警部門對(duì)小車非法營(yíng)運(yùn)的管理和處置,。

（10）協(xié)助抓好轄區(qū)內(nèi)森林防火工作。

（11）承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、單位基本情況

我處是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定全額事業(yè)編制49人,，2017年末實(shí)際在職69人（正式在編在崗37人、搬遷安置31人,、企業(yè)安置1人）,，退休34人?，F(xiàn)有公務(wù)用車9臺(tái)，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車3輛,，其他用車主要是用于中心景區(qū)垃圾清運(yùn),。

三、部門收支總體情況

我處2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)700.24萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款675.14萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款25.10萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加207.29萬(wàn)元,，主要是由于財(cái)政2018年將職工醫(yī)保鋪底金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金納入年初預(yù)算安排,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)700.24萬(wàn)元，其中：基本支出 553.04萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出147.20萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于車輛油料及維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù),、人員補(bǔ)助及食堂補(bǔ)助方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.12萬(wàn)元,，跟2017年預(yù)算持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加5萬(wàn)元，增加的原因主要是增加兩臺(tái)車,，一臺(tái)用于接送職工上下班,，一臺(tái)用于景區(qū)執(zhí)法執(zhí)勤。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額11.52萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.52萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)427.97萬(wàn)元，其中：房屋 1809平方米,，價(jià)值55.82萬(wàn)元,，車輛9臺(tái)，價(jià)值198.56萬(wàn)元,，辦公設(shè)備等173.59萬(wàn)元,。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

計(jì)劃在2018年度繼續(xù)完成景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目：一是啟動(dòng)天柱峰觀景坪臺(tái)規(guī)劃設(shè)計(jì)。二是完成梵音古道修繕二期工程,。三是提質(zhì)改造3個(gè)景區(qū)公廁,。完成煙霞茶院公廁、民俗文化城公廁,、天柱峰公廁的提質(zhì)改造工作,。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）