南岳區(qū)發(fā)改局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門職能職責(zé)

1,、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃,；提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策,，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受區(qū)人民政府委托向區(qū)人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告,。

2,、研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議,，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

3,、參與制定財(cái)政、金融,、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果,；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè),、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè),。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革,，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題,；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)工作。

5,、擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施；統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃,；規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn),、備案本區(qū)域內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目,；研究提出區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、管理、監(jiān)督全區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作,，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn),，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管和執(zhí)法,。

6,、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡,；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,；負(fù)責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施,；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題,。

7、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃及人口政策,；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,；研究提出促進(jìn)就業(yè),、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策,；參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作,。

8、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,，推進(jìn)全區(qū)能源體制改革，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,，推動(dòng)建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,；負(fù)責(zé)全區(qū)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡,；實(shí)施對(duì)電油氣等能源和新能源的管理,。

9、研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題,。組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,，并組織實(shí)施有關(guān)工作,。

10、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市的價(jià)格方針,、政策，依據(jù)上級(jí)制定的價(jià)格改革規(guī)劃,、計(jì)劃制定本區(qū)的實(shí)施細(xì)則,；研究擬訂本區(qū)價(jià)格改革政策和方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,；開展監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì),，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控,；根據(jù)省政府定價(jià)目錄和省、市價(jià)格主管部門授權(quán)管理的商品和服務(wù)價(jià)格,，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,，落實(shí)商品和服務(wù)明碼標(biāo)價(jià)，推進(jìn)明碼實(shí)價(jià)建設(shè),；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,；組織實(shí)施價(jià)格調(diào)節(jié)基金政策和征收管理工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公共服務(wù)工作；受理和落實(shí),、處理價(jià)格舉報(bào),；指導(dǎo)并組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查工作，依法查處價(jià)格違法行為,，配合國(guó)家,、省、市發(fā)展和改革委員會(huì)開展反價(jià)格壟斷調(diào)查,；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審,；指導(dǎo)涉案物價(jià)格認(rèn)證或價(jià)格鑒證，參與社會(huì)公眾財(cái)務(wù)等損失價(jià)格定損,；負(fù)責(zé)全區(qū)三類價(jià)格類別以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)藥費(fèi)用監(jiān)測(cè)工作,。

11、貫徹落實(shí)國(guó)家西部開發(fā),、中部崛起,、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、一帶一路開發(fā)建設(shè)的政策措施,；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施全區(qū)以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃,；參與研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施,；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。

12,、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收儲(chǔ),、動(dòng)用,、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食,、棉花和食糖等儲(chǔ)備,；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。

13,、研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源,、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問(wèn)題,，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃,、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施,；牽頭編制生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃，參與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施,；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度；組織擬訂全區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施,。

14、協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化,，牽頭落實(shí)國(guó)家和省,、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資,，保護(hù)投資者權(quán)益,，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù),、法制,、商務(wù)、信用等環(huán)境,，優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境,；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作，承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作,。

15,、研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的制度、規(guī)劃,、政策措施,，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用,，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。

16,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,；牽頭完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室布置的改革任務(wù)。

17,、牽頭整合建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易平臺(tái)建設(shè)，監(jiān)督公共資源交易活動(dòng),。

18,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。   

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)發(fā)改局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室（加掛法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股）、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展股（加掛國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）,、固定資產(chǎn)投資股,、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股,、區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室,、區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查局、區(qū)認(rèn)證中心（加掛南岳區(qū)價(jià)格成本調(diào)查隊(duì),、價(jià)格監(jiān)測(cè)股）,，核定編制人數(shù)29人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制17人,，自收自支事業(yè)編制7人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)27人,，臨聘人員7人,，無(wú)公務(wù)用車。

部門收支總體情況

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)398.95萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款398.95萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加77.46萬(wàn)元,，主要是由于增加自收自支人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)398.95萬(wàn)元,，其中：基本支出158.82萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出240.13萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.23萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算減少9.26萬(wàn)元。減少的原因主要是厲行節(jié)約,，減少支出,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少9.04萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，減少支出,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況 
     截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)142.57萬(wàn)元，其中：房屋526.54平方米,，價(jià)值53.64萬(wàn)元,，公車0臺(tái)，價(jià)值0萬(wàn)元,，辦公設(shè)備88.93萬(wàn)元,。 
     4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

2018年發(fā)改局為責(zé)任單位的重點(diǎn)項(xiàng)目共有一個(gè)，為漢韻文化城項(xiàng)目,。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資12億元,，2018年計(jì)劃投資1.5億。

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表