南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門
預(yù)算編制說明
目錄
一、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
1,、基本支出
2、項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費
2,、"三公"經(jīng)費預(yù)算
3、一般性支出情況
4,、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八,、2020年預(yù)算公開表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)牽頭推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作,。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)推進新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、住房保障、工程建設(shè),、建筑業(yè),、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè),、市政事業(yè)的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全區(qū)新型城鎮(zhèn)化、人民防空,、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施,；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施建設(shè)、維護,、運營安全和應(yīng)急管理,。
（2）負(fù)責(zé)推進住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)住房政策，組織擬訂適合區(qū)情的住房政策和住房保障政策,，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,；編制全區(qū)城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施,；會同相關(guān)部門做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作,；組織指導(dǎo)全區(qū)棚戶區(qū)改造工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房管理,。
（3）負(fù)責(zé)貫徹落實有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、定額和相關(guān)管理制度工作。負(fù)責(zé)貫徹落實工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn),、全國統(tǒng)一定額,、省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)管理制度；監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行和工程造價計價,。
（4）負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作。負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售,、現(xiàn)售審批管理及預(yù)售資金監(jiān)督,；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場,、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和商品房屋租賃市場,；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢、評估,、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)測,、調(diào)控,、研究、預(yù)警預(yù)報體系建設(shè)和信息發(fā)布,；配合有關(guān)部門管理房地產(chǎn)價格和房地產(chǎn)廣告,；負(fù)責(zé)房屋網(wǎng)簽備案管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理,。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)市場監(jiān)督管理工作,，管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動。負(fù)責(zé)全區(qū)建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理,、檢驗檢測等企業(yè)及其相關(guān)社會中介組織的資質(zhì)初審,、報批和管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程報建和施工許可審批管理,；負(fù)責(zé)對招標(biāo)代理機構(gòu)的事中,、事后監(jiān)管；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理,。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計市場監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計及其咨詢單位和施工圖審查機構(gòu)資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查,；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計文件審批和施工圖設(shè)計文件審查備案,；指導(dǎo)全區(qū)各類建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計審查，參與城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)和城市地下空間的開發(fā)利用的編制工作,；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審核,、人防設(shè)計審查。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑,、市政工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗收備案并牽頭組織綜合驗收,；監(jiān)督管理預(yù)拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件質(zhì)量；組織或參與建設(shè)工程質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋使用安全監(jiān)管，指導(dǎo)危舊房屋安全鑒定和等級評定工作,；會同有關(guān)部門編制危舊房屋改造規(guī)劃并組織實施,；組織,、指導(dǎo)房屋及公共園林綠化白蟻防治工作；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作,。
（8）負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程建設(shè)管理和市政公用事業(yè)服務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程項目的計劃編制、設(shè)計方案審核,、建設(shè)監(jiān)管,、綜合協(xié)調(diào)和竣工驗收等工作；監(jiān)督管理城市道路,、橋梁,、廣場、排水,、排污,、園林綠化和城景區(qū)照明等市政公用設(shè)施的維護管理；監(jiān)督管理污水處理,、燃氣供氣等市政公用事業(yè)服務(wù),。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作,。會同有關(guān)部門指導(dǎo)和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；參與傳統(tǒng)村落的申報,、保護與發(fā)展,，參與名鎮(zhèn)名村申報與管理；會同有關(guān)部門參與歷史文化名城申報與保護工作,。
（10）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)國有土地上房屋征收和補償工作,。負(fù)責(zé)以區(qū)人民政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作；負(fù)責(zé)組織實施國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估,、土地評估,、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作；負(fù)責(zé)對全區(qū)征收與補償資金使用等工作進行監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地上房屋征收與補償信息公開工作,。
（11）負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)前期物業(yè)招標(biāo)投標(biāo),、物業(yè)管理用房核定,、物業(yè)承接查驗活動的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)維修資金,、物業(yè)保修金的收取,、使用和返還工作的管理。
（12）負(fù)責(zé)推進全區(qū)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步工作。組織建筑行業(yè)科技成果的評審,、推廣應(yīng)用,；組織重大建筑節(jié)能項目的實施，推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排,；負(fù)責(zé)城建檔案的收集,、管理和利用；組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究,，推廣應(yīng)用科技成果,。
（13）負(fù)責(zé)參與全區(qū)城建資金計劃編制和管理工作。負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,、市政管理,、房屋征收等各項規(guī)費的征收；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn),，編制全區(qū)人民防空經(jīng)費預(yù)決算,；指導(dǎo)、監(jiān)督局機關(guān)及所屬單位財務(wù)活動及國有資產(chǎn)的管理,；負(fù)責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計報表的匯總和上報,。
（14）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才發(fā)展、對外交流與合作工作,。負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評定的初審,、評定、報批和職業(yè)資格管理的有關(guān)工作,；組織開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的對外交流與合作,。
（15）負(fù)責(zé)散裝水泥、預(yù)拌混凝土管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)散裝水泥專項資金的使用和管理,；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土企業(yè)規(guī)劃,、審核和監(jiān)督管理。
（16）負(fù)責(zé)墻體改革工作,。負(fù)責(zé)編制全區(qū)墻體材料改革工作目標(biāo),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)新型墻體材料推廣應(yīng)用和監(jiān)督,、檢查,、管理,；負(fù)責(zé)新型墻體材料專項基金的使用和管理。
（17）負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理工作,。負(fù)責(zé)根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護類別、防護標(biāo)準(zhǔn),，會同有關(guān)部門編制人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,，參與審核城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查,，對重要經(jīng)濟目標(biāo)防護體系建設(shè)進行監(jiān)督檢查,。
（18）負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)組織管理人民防空工程建設(shè),。根據(jù)國家制定的防護標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，對人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理,；組織,、協(xié)調(diào)人民防空工程維護管理和平時開發(fā)利用工作。
（19）負(fù)責(zé)人民防空指導(dǎo)工作,。組織,、協(xié)調(diào)城市防空方案的制定，組織擬訂城市人口,、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃,，指導(dǎo)疏散基地建設(shè)，加強疏散地域建設(shè)服務(wù)鄉(xiāng)村振興,。組織有關(guān)部門編制應(yīng)對災(zāi)害事故疏散防護預(yù)案,，組織開展防空防災(zāi)演習(xí)、演練等工作,。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭,。
（20）負(fù)責(zé)人民防空信息管理工作。負(fù)責(zé)人民防空指揮信息管理平臺,、通信警報和信息化建設(shè),，確保通信暢通、指揮高效,。負(fù)責(zé)人民防空警報試鳴,。
（21）負(fù)責(zé)人民防空應(yīng)急救援服務(wù)工作。提高民眾應(yīng)對災(zāi)害事故自救互救技能,，組織全區(qū)人民防空干部和專業(yè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn),；利用人民防空設(shè)施、設(shè)備和人防專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù),。
（22）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（23）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
我局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 8個，分別是辦公室,、政策法規(guī)股（加掛建設(shè)工程招標(biāo)辦公室牌子）,、行政審批服務(wù)股、安全管理和行政監(jiān)管股,、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛墻體材料改革辦公室牌子）,、人防工程管理和指揮通信股、住房保障股（加掛區(qū)國有土地房屋征收管理辦公室牌子）,、市政管理股,。核定編制人數(shù) 14人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制9人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)14人，退休人員16人,，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 。
三,、部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)242.54萬元,，全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費撥款242.54萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入0 萬元,，上級補助收入0 萬元,，其他收入0 萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少7.98萬元,，主要是由于厲行節(jié)約,，壓縮開支，進一步壓縮日常經(jīng)費,。
2.支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)242.54萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出4萬元,，社會保障和就業(yè)支出 26.22萬元，衛(wèi)生健康支出15.48萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.99萬元,，住房保障支出10.85萬元。較上年預(yù)算支出減少7.98萬元,，主要是由于厲行節(jié)約壓縮日常支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出242.54萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出4萬元，占1.65%,，社會保障和就業(yè)支出 26.22萬元,，占10.81%，衛(wèi)生健康支出15.48萬元,，占6.38%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.99萬元，占76.68%,，住房保障支出10.85萬元,。占4.48%。具體安排情況如下：
1.基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)171.73萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
2.部門項目：2020年本部門項目支出預(yù)算數(shù)70.81萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于行業(yè)管理,、建設(shè)工程管理、物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)培訓(xùn)方面等,。其中：主要用于行業(yè)管理方面8萬元；用于建筑工程管理費3萬元,，用于基礎(chǔ)設(shè)施配套征管工作方面10萬元,；用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費6萬元，用于城建檔案管理工作經(jīng)費2萬元,，用于物業(yè)管理工作經(jīng)費20萬元,，用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費10萬元，用于行政審批辦證工作經(jīng)費4萬元,，用于污水處理廠管理經(jīng)費2萬元,，用于人民防空管理經(jīng)費4萬元，用于黨支部活動經(jīng)費1.81萬元,。
五,、政府性基金支出預(yù)算說明
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出0萬元,，故此表無數(shù)據(jù),。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.52萬元,，比2019年預(yù)算減少4.44萬元,。減少的原因主要是財政壓減一般性支出。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.15萬元,，其中：公務(wù)接待費2.15萬元,，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，車輛運行維修費5萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2019年減少0.35萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3.一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0元,，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底,，我單位名下固定資產(chǎn)272.41萬元,，其中：房屋1棟，共 2880平方米,，價值100.34 萬元,；公車1臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺,，價值萬36.36萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0 臺，計 0萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備 0臺,，計0 萬元。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,。新增配備單位價值100萬以上的專用設(shè)備0臺,，單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為242.54萬元，其中,，基本支出 171.73萬元,，項目支出70.81萬元。我單位今年有2個全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造項目，其績效目標(biāo)公開在本預(yù)算的附件,。
七,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
八,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總表
2.財政撥款收支總表
3.部門收入總表
4.部門支出預(yù)算分類匯總表
5.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
7.政府性基金支出預(yù)算表
8.一般預(yù)算撥款基本支出表
9.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
10.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
15.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
16.收支預(yù)算總表
17.政府采購預(yù)算表
18.項目支出績效目標(biāo)表
1_住建局物業(yè)管理專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
1_住建局基礎(chǔ)配套專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
1_住建局安全生產(chǎn)專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
2_2020年古鎮(zhèn)景區(qū)專項支出績效目標(biāo)申報表（重點項目）
城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（重點項目）
住建局2020城市基礎(chǔ)設(shè)施績效自評表(重點項目）
住建局2020古鎮(zhèn)改造績效自評表(重點項目）
住建局2020基礎(chǔ)設(shè)施征管項目績效自評表