2021年南岳區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目 錄
一,、2021年部門預(yù)算說明
二,、2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),，部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練,， 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作.
（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制， 推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救,，抗洪搶險(xiǎn),，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),，依權(quán)限做好駐岳國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作,，指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作,。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,，損失評(píng)估救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理,，分配中央,、省、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),， 指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,， 組織開展安全生產(chǎn)檢查、督查,、巡查,、考核工作。
（12）按照分級(jí),、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外） 材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作。
（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（15）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（17）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作， 組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu),、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令。
（18）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（19）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng),、優(yōu)化,，統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,， 專常兼?zhèn)洹?反應(yīng)靈敏、 上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制,。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,， 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,，努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本,， 把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活,， 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。三是樹立安全發(fā)展理念,，堅(jiān)持生命至上， 安全第一,，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股,、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股,，核定編制人數(shù) 17 人,，其中：行政編制5人，全額事業(yè)編制10人,。二級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中安全生產(chǎn)行政法大隊(duì)（副科級(jí)事業(yè)單位）核定編制人數(shù) 4人,，應(yīng)急事務(wù)中心（正股級(jí)事業(yè)單位）核定編制6人。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)16人,，退休人員1人,，臨聘人員3人，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)1臺(tái)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車,，區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心1臺(tái)應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)應(yīng)急管理局部門只有本級(jí),、沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算396.38萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款396.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加99.93萬元,，主要是由于森林防火工作經(jīng)費(fèi)納入到部門經(jīng)費(fèi)后人員增加,、業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算396.38萬元,，其中：一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.55萬元，衛(wèi)生健康支出 8.47 萬元,、住房保障支出 11.57 萬元,、農(nóng)林水支出66.26萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出291.52萬元,。支出較去年增加99.93萬元,，主要是由于森林防火工作經(jīng)費(fèi)納入到部門經(jīng)費(fèi)后人員增加、業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 396.38萬元，其中：一般公共服務(wù)0萬元,，占0%,；公共安全0萬元，占0%,；教育0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.55萬元,，占4.7%,；衛(wèi)生健康支出 8.47 萬元，占2.1%,；住房保障支出11.57萬元,，占2.9%；農(nóng)林水支出66.26萬元,、占16.7%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出291.52萬元,，占73.6%；,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 206.91萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為189.47萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于一般行政管理事務(wù)方面（安委辦,、防汛抗旱、隱患治理,、安全生產(chǎn)三年整治行動(dòng)等）74.01萬元,；用于災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治方面26.7萬元；用于安全監(jiān)管方面7萬元,；用于應(yīng)急管理方面15.5萬元,；用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)方面66.26萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為 0萬元，支出為 0萬元（沒有業(yè)務(wù)支出）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元,，本年結(jié)余0 萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)(沒有其他預(yù)算單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 31.83萬元,，比上年預(yù)算增加10.75萬元，增加的原因主要是人員增加,，日常業(yè)務(wù)增多,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)(沒有其他預(yù)算單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加5萬元，主要是二級(jí)機(jī)構(gòu)增加2臺(tái)業(yè)務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開安委會(huì)、防汛抗旱,、森林防滅火等工作會(huì)議,，人數(shù)500余人次，內(nèi)容為安委會(huì),、防汛抗旱,、森林防滅火等工作的部署調(diào)度會(huì)，此會(huì)議經(jīng)費(fèi)已在項(xiàng)目安委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi),、防汛抗旱,、森林防滅火等項(xiàng)目中預(yù)算；,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展安全生產(chǎn)、救災(zāi)減災(zāi),、森林防滅火等培訓(xùn),，人數(shù)800余人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn),、救災(zāi)減災(zāi),、森林防滅火等業(yè)務(wù)知識(shí)。此培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)已在項(xiàng)目安全培訓(xùn),、救災(zāi)減災(zāi),、森林防滅火等項(xiàng)目中預(yù)算；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算支出總額154萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算75萬元,，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算79萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為396.38萬元，其中,，基本支出206.91萬元,，項(xiàng)目支出189.47萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.財(cái)政撥款收支總表
2.財(cái)政撥款收入預(yù)算總表
3.財(cái)政撥款支出預(yù)算總表
4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金支出預(yù)算表
7.一般預(yù)算撥款基本支出表
8.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15.收支預(yù)算總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（3個(gè)項(xiàng)目）
18.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表