南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算
目錄
第一部分 概況
壽岳鄉(xiāng)人民政府概況
部門基本情況
職能職責
機構設置
第二部分 部門預算單位構成
部門預算單位構成
第三部分 部門收支總體情況
收入預算
支出預算
第四部分 其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費
“三公”經(jīng)費預算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預算績效目標說明
第五部分 名詞解釋
第六部分 2021年預算公開表格
第七部分 2021年績效目標申報表
一,、單位職責
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾,、服務群眾,，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村,、農(nóng)民搞好服務，全面履行和承擔五項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入,；二是強化公共服務，著力改善民生,；三是加強社會管理,，維護農(nóng)村穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進農(nóng)村和諧,；五是堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設。
（一）促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結構調整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,，提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式,，引導農(nóng)民珍惜土地,、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營,。依靠科技創(chuàng)新驅動,，引領支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設。加強農(nóng)田水利,、交通等基礎設施建設,，提高農(nóng)村發(fā)展能力。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益,。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉移就業(yè),，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平。
（二）強化公共服務,，著力改善民生
落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平,。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設,，加強農(nóng)村公共文化設施建設,，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民,。做好防災減災,、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展農(nóng)村老齡服務,。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎設施建設,，加強集鎮(zhèn)建設管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務體系，形成管理有序,、服務完善,、文明祥和的社會生活共同體。
（三）加強社會管理,，維護農(nóng)村穩(wěn)定
加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系,，保障人民生命財產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道,，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾,。建立健全農(nóng)村應急管理體制,，提高危機處置能力。依法管理宗教事務,，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務,。加強生態(tài)環(huán)境建設和保護，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,。協(xié)助區(qū)級有關部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,。保證社會公正,，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
（四）推動基層民主，促進農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機制,，指導村民自治,、完善民主議事制度。推進民主決策,，規(guī)范決策程序,，增強群眾參政議政意識。推進民主管理,，強化村務公開責任,，健全村務公開網(wǎng)絡機構，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理,。健全民主監(jiān)督制度,，嚴格實行財務公開，促進黨風廉政建設,。
（五）堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設
加強農(nóng)村基層黨組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設,、農(nóng)村黨員隊伍建設,。健全領導干部聯(lián)點“軟弱渙散”村黨組織制度，抓好后進村整頓工作,。優(yōu)化黨組織設置,，嚴格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農(nóng)村黨風廉政建設，推進農(nóng)村懲治和預防腐敗體系建設,。加強黨管武裝工作,。堅持黨組織書記履行黨建工作責任述職制度，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核,。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓,，提高服務群眾能力。加強和改進黨組織對工會,、共青團,、婦聯(lián)工作的領導，推動黨群共建,。
（六）負責本行政區(qū)域內風景名勝資源的保護,。
（七）負責完成上級交辦的其它工作任務。
二,、機構設置
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨立核算全額預算撥款的行政單位，下轄5個行政村,，船山村,、岳林村,、龍池村、紅旗村,、龍鳳村,。無二級預算單位。根據(jù)編辦核定,，我鄉(xiāng)內設六辦三中心,，9個股室。分別是黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）,、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設管理辦公室）,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室,、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心（文化綜合服務站,、退役軍人服務站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心,。核定編制數(shù)58人,，其中：行政編制24人、事業(yè)編制34人,；2020年末實際在崗在編人數(shù)39人,，行政編制22人，事業(yè)編制17人,，退休人員1人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務用車4臺,，其中定向保障車輛3臺,，其他公務用車1臺。
三,、部門預算單位構成
我鄉(xiāng)政府只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府本級 ,。
四、部門收支總體情況
我鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
1.收入預算。2020年年初預算數(shù)830.8萬元,，其中：經(jīng)費撥款830.8萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加80.53萬元，主要是由于落實省委加強基層建設“1+5”文件精神加大基層資金補助力度,，以及將年終目標管理考核獎納入年初預算,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù)830.8萬元,，2021年本部門支出預算較上年增加80.53萬元,，增加10.73%。主要是因為鄉(xiāng)村振興工作以及省委“5+1”文件配套資金增加,。其中：基本支出419.53萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出411.27萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于農(nóng)林水及,，農(nóng)村一事一議方面等,。
五、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算830.8萬元,，其中,，一般公共服務支出559.89萬元，占67.39%,；衛(wèi)生健康支出21.57萬元,，占2.6%；住房保障支出23.96萬元,，占2.88%,；社會保障和就業(yè)支出34.6萬元,，占4.16%。農(nóng)林水支出190.78,，占22.97%,；2021年本部門一般公共預算撥款支出較上年增加80.53萬元，增加10.73%,。主要是因為鄉(xiāng)村振興工作以及省委“5+1”文件配套資金增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)419.53萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。擬舉辦會議、培訓,、節(jié)會,、慶典賽事各項0次，預算經(jīng)費為0,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為411.27萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于村級運轉,、村級組織服務群眾經(jīng)費、村干部養(yǎng)老保險和人身及交通意外保險,、機關各項工作開展所需的經(jīng)費,，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村黨建經(jīng)費,、人大政協(xié)活動經(jīng)費,、防疫經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興,、森林防火,、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡等,。
六,、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
七,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款65.18萬元,，比2020年預算增加4.41萬元,。公車增加一臺應急車輛以及人員增加。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為29萬元,，其中：公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行費29萬元（其中公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加9萬元,，增加的原因主要是車輛運行時間久，轄區(qū)范圍主要以山區(qū)為主,，相關維護成本增加,。
3.一般性支出情況
2021年本部門會議費預算12萬元，擬召開黨代會,、人大會議,，人數(shù)280人，內容為黨代會,、人大會等,；培訓費預算0萬元；擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動0次,，經(jīng)費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算8萬元,，政府采購工程預算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,，固定資產(chǎn)總額為384.18萬元,，其中房屋及建筑物3棟，面積共計1800多平方米,，資產(chǎn)共計218.79萬元,，本單位共有一般執(zhí)法用車車輛三臺，通用設備121.25萬元,，專用設備14.22萬元,，家具及動植物29.92萬元,其中50萬元以上通用設備0臺，100萬以上專用設備0臺,。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為830.8萬元,，其中,，基本支出419.53萬元，項目支出411.27萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目,。
八、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
九,、2021年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總體情況表
附件：
十、2021年績效目標申報表
“六小一中心”設施建設維修費預算績效目標申報表（2021 ）
村級組織服務群眾專項經(jīng)費預算績效目標申報表（2021）