2020年度南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入,，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)一辦五中心共6個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是：1、黨政綜合辦公室（加掛旅游工作辦公室牌子）,。2,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，3,、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,，4、民生保障服務(wù)中心,，5,、社會(huì)治理服務(wù)中心，6,、文化服務(wù)中心,。其中“五中心”均為股級公益類事業(yè)單位，整合原事業(yè)站所的職能職責(zé),，業(yè)務(wù)上接受區(qū)直部門指導(dǎo),，財(cái)政全額撥款。核定編制人數(shù)60人,，其中：行政編制19人,，全額事業(yè)編制33人， 2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)50人,，退休人員13人,，臨聘人員5人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，其中其他公務(wù)用車1臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳鎮(zhèn)人民政府只有本級，無二級獨(dú)立核算單位
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
部門收入決算表
部門支出決算表
財(cái)政撥款收支決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計(jì)8753.89萬元，與上年相比,，收,、支總計(jì)各增加1164.26萬元，增長15.34%,，主要是因?yàn)榉鲐氻?xiàng)目,、田園綜合體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)衛(wèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及防疫支出增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7240.68萬元,，其中：財(cái)政撥款收入5203.30萬元，占71.86%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入2037.38萬元,，占28.14%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7796.60萬元,，其中：基本支出940.69萬元,，占12.07%；項(xiàng)目支出6855.90萬元,，占87.93%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5649.52萬元,，與上年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加763.93萬元,，增長15.64%，主要是因?yàn)榉鲐?、田園綜合體,、創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4927.30萬元,，占本年支出合計(jì)的63.20%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加564.13萬元,，增長12.93%,，主要是因?yàn)榉鲐殹⑻飯@綜合體,、創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及日常支出增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4927.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2016.16萬元,，占40.92%；文化旅游體育與傳媒支出12.83萬元,，占0.26%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.99萬元，占4.61%,；衛(wèi)生健康支出97.27萬元,，占1.97%；節(jié)能環(huán)保支出661.24萬元,，占13.42%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.52萬元，占0.68%,；農(nóng)林水支出1751.39萬元,，占35.54%；住房保障支出91.92萬元,，占1.87%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36.00萬元，占0.73%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1404.65萬元,，支出決算數(shù)為4927.30萬元，完成年初預(yù)算的350.7%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為722.04萬元，支出決算為816.58萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的113.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為722.04萬元,，支出決算為951.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為43.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)源建設(shè)資金和對經(jīng)濟(jì)合作社的扶持資金支出增加,。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）協(xié)稅護(hù)稅（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：協(xié)稅護(hù)稅支出增加,。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為197.80萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
6,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為12.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化體育項(xiàng)目投入增加,。
7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保障就業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目增加,。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為150.88萬元,，支出決算為146.80萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的97.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)年終考核經(jīng)費(fèi)小有結(jié)余,。
9,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：民政事務(wù)增加,。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為24.55萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)辦人員退休費(fèi)用的增加。
11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為49.72萬元,，支出決算為43.04萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.56%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員變動(dòng)大,，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)小有結(jié)余。
12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為2.60萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：就業(yè)培訓(xùn)支出增加。
13,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元,，支出決算為8.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)生支出有所增加,。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為22.95萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療費(fèi)用增加。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為2.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大病互助支出增加,。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為63.28萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村社區(qū)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加。
17,、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為195.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：興隆水庫維修,。
18,、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為445.25萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：風(fēng)景資源補(bǔ)償及路燈建設(shè)投入增加,。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為20.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)能項(xiàng)目投入增加。
20,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：小城鎮(zhèn)建設(shè)資金投入增加,。
21,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為28.52萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入增加,。
22,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.87萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲防治及防控經(jīng)費(fèi)增加,。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為33.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
24,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元,，支出決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的220.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：風(fēng)景資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)投入增加,。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為7.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
26,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為395.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：風(fēng)景資源補(bǔ)償費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放,。
27,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利維修及安全飲水工程項(xiàng)目支出增加,。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為266.23萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村一事一議項(xiàng)目補(bǔ)助。
29,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為363.82萬元,，支出決算為408.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.19%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級運(yùn)轉(zhuǎn)及村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加,。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為50.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村集體經(jīng)濟(jì)組織投入增加。
31,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為50.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：改革示范點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金。
32,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為106.90萬元,，支出決算為479.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的448.46%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于惠民項(xiàng)目及村內(nèi)自行實(shí)施的工程項(xiàng)目投入增加,。
33、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為52.43萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)林業(yè)和水利方面項(xiàng)目投入增加。
34,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為57.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：危房改造資金投入增加,。
35,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為34.42萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員住房公積金單位部分的補(bǔ)繳,。
36、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：自然災(zāi)害地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出增加,。
37,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為26.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受災(zāi)群眾生活困難補(bǔ)助發(fā)放,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出940.69萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)722.38萬元,，占基本支出的76.79%，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼,、 獎(jiǎng)金、 伙食補(bǔ)助費(fèi),、 績效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi),、 住房公積金、 其他工資福利支出,、 撫恤金,、 生活補(bǔ)助、 救濟(jì)費(fèi),、 獎(jiǎng)勵(lì)金,、 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)218.31萬元,，占基本支出的23.21%,，主要包括： 辦公費(fèi)、 印刷費(fèi),、 水費(fèi),、 電費(fèi)、 郵電費(fèi),、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi),、 會(huì)議費(fèi),、 培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi),、 專用材料費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi),、 福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、 其他交通費(fèi)用,、 稅金及附加費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置,。無節(jié)會(huì)、慶典等支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算20萬元，支出決算為4.56萬元,，完成預(yù)算的23%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元,，支出決算為0.35萬元,，完成預(yù)算的7.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約及接待批次減少,，與上年相比增加0.25萬元,，增長250.00%，增長的主要原因是接待人數(shù)比上年多,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元,，支出決算為4.21萬元，完成預(yù)算的28%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)的減少,，與上年相比減少4.43萬元，減少51.27%,，減少的主要原因是維護(hù)費(fèi)用的減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元,，占7.68%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.21萬元,，占92.32%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.21萬元，年底公務(wù)用車保有輛3臺(tái),。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入115.45萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出104.19萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出104.19萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.26萬元。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.28萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少68.02萬元，降低40.00%。主要原因是：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出減少,。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出218.31萬元，其中：會(huì)議費(fèi)5.04萬元,，用于人大,、政協(xié)、黨代會(huì),、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及日常會(huì)議支出,，參會(huì)人數(shù)600余人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元,，用于就業(yè)培訓(xùn)支出,；參加培訓(xùn)人數(shù)30多人次； 辦公費(fèi)17.13萬元,； 印刷費(fèi)21.36萬元,； 水費(fèi)0.8萬元； 電費(fèi)2.74萬元,； 郵電費(fèi)1.0萬元,； 差旅費(fèi)7.11萬元； 維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬元,； 租賃費(fèi)0.75萬元,； 會(huì)議費(fèi)5.04萬元； 培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,； 公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,； 專用材料費(fèi)3.54萬元； 勞務(wù)費(fèi)10.83萬元,； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.78萬元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.74萬元； 福利費(fèi)7.0萬元,； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元,； 其他交通費(fèi)用39.73萬元； 稅金及附加費(fèi)用0.1萬元,； 其他商品和服務(wù)支出62.11萬元,； 辦公設(shè)備購置4.08萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額675.55萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出675.55萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛3輛，年底車輛保有輛3輛,。其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
1、紅星片區(qū)田園綜合體項(xiàng)目：完善紅星至雙田農(nóng)業(yè)運(yùn)輸環(huán)線公路提質(zhì)改造6.5公里,；紅星村,、荊田村人居環(huán)境治理，完成項(xiàng)目范圍內(nèi)約400戶居民生活污水生態(tài)處理,，完成污水收集管網(wǎng)和濕地處理,；完成改廁共計(jì)147戶，清理村莊房前屋后積存垃圾1000余噸,；紅星村,、荊田村中心區(qū)域外立面及庭院改造25戶；土地整治完成池塘提質(zhì)改造,、河道整治,，完成全域花海大地景觀，打造稻田公園,；文旅產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)荊田服務(wù)中心2660平方米,，主體建筑380平方米。
2,、興隆水庫水源治理與保護(hù)： 水源保護(hù)區(qū)隔離防護(hù)工程,；入庫河流梯級攔污生態(tài)化治理工程與水庫面源污染治理工程；農(nóng)村環(huán)境綜合治理工程,。完成南馬公路防滲溝渠6公里,，溪溝及入庫口清淤14000平方,，污水收集管道鋪設(shè)2.5公里,，新建梯形攔截壩6座，污水分散式處理農(nóng)戶45戶。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
南岳鎮(zhèn)政府2020年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（已初審）
興隆水庫水源地治理與保護(hù)工程(二期)預(yù)付工程款_32534興隆水庫水源地治理與保護(hù)工程(二期)預(yù)付工程款
2020年田園綜合體項(xiàng)目績效目標(biāo)（自評）表_
南岳區(qū)2016-2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目-田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目的績效自評報(bào)告
南岳區(qū)水濂村農(nóng)村污水處理建設(shè)項(xiàng)目的績效自評報(bào)告