南岳鎮(zhèn)財政所2021年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總體情況表
16.政府采購預算表
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策,。
（2）編制南岳鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報告財政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支,。
（3）管理各類政策性補貼等資金,，確保各項惠農(nóng)補貼及時發(fā)放,。
（4）負責各類專項資金的監(jiān)管,，提高財政資金使用效率。
（5）提出加強財政管理的政策建議,；負責財政,、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
（6）執(zhí)行國庫集中支付改革,，落實“鄉(xiāng)財縣管,、村帳鎮(zhèn)代理”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作,，充分發(fā)揮財政資金效益,。
（7）負責本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（8）承辦鎮(zhèn)黨委,、政府及上級財政部門交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設置
南岳鎮(zhèn)財政所是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財政局內(nèi)設股（所）,，核定編制人數(shù)10人，其中：行政編制10人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)7人,，其中：臨時聘用人員5人。
二,、部門預算單位構(gòu)成
南岳鎮(zhèn)財政所隸屬于南岳區(qū)財政局,，是獨立核算單位，故沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳鎮(zhèn)財政所本級 。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算70.88萬元，其中,，一般公共預算撥款70.88萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加8.91萬元，主要是由于基本支出中增加在職人員績效獎,、綜治獎納入今年預算安排。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算70.88萬元,，其中,，一般公共服務支出64.21萬元，社會保障和就業(yè)支出6.67萬元,。支出較去年增加8.91萬元,，主要是由于增加在職人員績效獎、綜治獎列入了本年的支出預算,。
四,、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算70.88萬元，其中,，一般公共服務支出64.21萬元,，占90.59%；社會保障和就業(yè)支出6.67萬元,，占9.41 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)70.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算0.74萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：黨支部活動經(jīng)費支出0.74萬元，主要用于黨員活動經(jīng)費等方面,。
五,、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費4.64萬元,，比上年預算增加0.07萬元，上升1.53%,，主要是由于工會經(jīng)費浮動增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中,，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元,；培訓費預算0.2萬元，擬參加區(qū)會計協(xié)會1次培訓,，人數(shù)2人,，內(nèi)容是財政業(yè)務培訓；本部門無節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，故沒有經(jīng)費預算安排,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中,，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為70.88萬元，其中,，基本支出70.14萬元,，項目支出0.74萬元，本單位整體支出績效目標或績效自評報告（自評表）公開在本網(wǎng)站相關位置,。本單位無全區(qū)性重點建設項目，故無需公開重點項目績效情況,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2021年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總體情況表
16.政府采購預算表