目錄
一、部門基本情況概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
7.政府性基金預(yù)算情況
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)：按照《政協(xié)章程》的規(guī)定,，負(fù)責(zé)政治協(xié)商各類會議的會務(wù)工作；發(fā)揮政協(xié)委員作用,，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能,；負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察,、調(diào)研、學(xué)習(xí),、研討的組織工作,；收集反映政協(xié)委員的社情民意；加強(qiáng)與民主黨派,、工商聯(lián),、各民主黨派的協(xié)調(diào)合作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù),、接待和行政事務(wù)管理工作等。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：區(qū)政協(xié)是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，內(nèi)設(shè)一辦四委，核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制13人,，全額事業(yè)編制12人，2021年末實際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員13人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)政協(xié)本級。
三,、部門收支總體情況（財政撥款收支總體情況）
我辦2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)478.36萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款478.36萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加51.29萬元,，主要是由于增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)478.36萬元,，其中：基本支出385.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項目支出92.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于委員視察,、參政議政、調(diào)研方面等,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入478.36萬元，其中，一般公共服務(wù)支出384.89萬元,，占80.46%,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出55.65萬元占11.63%,；衛(wèi)生健康支出16萬元占3.35%；住房保障支出21.82萬元占4.56%,；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為385.72萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為92.64萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于黨支部活動費(fèi)方面3.64萬元,；用于致公黨經(jīng)費(fèi)方面1.5萬元；用于《南岳文史》編輯費(fèi)方面7萬元,；用于省市委員視察及常委會議費(fèi)方面9萬元,；用于工勤人員工資方面3.5萬元；用于常委專項經(jīng)費(fèi)方面8萬元,；用于社情民意經(jīng)費(fèi)方面4萬元,；用于委員界別活動經(jīng)費(fèi)方面7萬元；用于調(diào)研經(jīng)費(fèi)方面10萬元,；用于政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)方面8萬元,；用于信息中心工作經(jīng)費(fèi)方面5萬元；用于民主評議專項經(jīng)費(fèi)方面4萬元,；用于委員工作室經(jīng)費(fèi)方面3萬元,；用于政協(xié)常委、界別召集人集中培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)方面6萬元,；用于四委專項經(jīng)費(fèi)方面8萬元,；用于委員培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)方面5萬元；
五,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.09萬元，比2020年預(yù)算增加減少0.79萬元。減少的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元（2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年8萬元保持一致,，增加減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。），其中：公務(wù)接待費(fèi) 8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，新購及保有車輛0輛）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。
3.一般性支出情況
2021年本單位會議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開政協(xié)常委會議,，人數(shù)120人,，內(nèi)容為審議和聽取政協(xié)全國委員會常務(wù)委員會關(guān)于提案工作情況的報告等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,，擬開展代表及政協(xié)工作者培訓(xùn),，人數(shù)50人，內(nèi)容為代表履職服務(wù)水平,。擬舉辦 0等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為8萬元,，占政府采購支出總金額的比重100%。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)68.38萬元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價值0萬元,；公車0臺，價值0萬元,；辦公家具用具68.38萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，計0萬元；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元,。2020年新增固定資產(chǎn)通用設(shè)備2.37萬元。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為478.36萬元,，其中，基本支出385.72萬元,，項目支出92.64萬元,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況 ,。本單位績效目標(biāo)附后。
7,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
七、2021年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項目支出績效目標(biāo)表