南岳區(qū)委巡察辦2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 2019年部門預算說明
一,、部門職能職責
二,、單位基本情況
三,、部門預算單位構成
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
五,、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）支出預算
六、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2.“三公”經費預算
3.政府采購情況
4. 國有資產占用使用及新增資產配置情況
5.預算績效目標說明
6.一般性支出情況
七,、政府性基金收支預算情況
八,、名詞解釋
第二部分2019年部門預算表
一、部門職能職責
1.負責向區(qū)委巡察工作領導小組,、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組報告巡察工作情況，傳達貫徹中央,、省委,、衡陽市委、南岳區(qū)委巡察工作領導小組的決策和部署,。
2.負責對接省委巡視辦,、省委巡視組、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組的日常聯(lián)絡工作,，及時報送有關信息資料。
3.負責區(qū)委巡察領導小組與區(qū)委巡察組的協(xié)調聯(lián)絡,。
4.負責統(tǒng)籌,、管理、協(xié)調區(qū)委巡察組開展工作,。
5.承擔區(qū)委各項巡察工作的綜合協(xié)調,、調查研究、督察督辦,、情況通報,、制度建設、服務保障等,。
6.負責對巡察發(fā)現的普遍性,、規(guī)律性問題進行綜合、分析和研究,，形成專題報告,，為區(qū)委決策服務。
7.負責巡察發(fā)現的問題線索進行集中管理,、統(tǒng)一移交,、跟蹤督辦。
8.負責對省委巡視辦,、省委巡視組,，衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組,，區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領導小組決定的事項及移交事項進行督辦,。
9.負責對巡察工作人員的培訓、考核,、監(jiān)督和管理,。
10.負責受理干部群眾對巡察工作的舉報和反映，并提出處理意見,。
11.負責巡察工作文書的建檔,、保管和使用。
12.負責督促檢查區(qū)委巡察組反饋意見的落實整改,。
13.負責巡察信息處理和宣傳公開工作,。
14.承辦區(qū)委、區(qū)委巡察工作領導小組交辦的其他事項,。
二,、單位基本情況
區(qū)委巡察辦是全額撥款的行政單位，根據編辦核定,，我辦內設股室2個,，分別是綜合室和督查室，核定編制人數5人,，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制3人，2018年末實際在崗在編人數4人（含巡察組2人）,，退休人員0人,，臨聘人員0人，現有公務用車0臺,，無二級預算單位。
三,、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)巡察辦（組）本級,。
四、部門收支總體情況
（一）收入預算,，包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年年初預算數142.31萬元,，其中：經費撥款142.31萬元,，比上年度增加32.21萬元,，主要原因人員增加及巡察業(yè)務需要增加經費。
（二）支出預算,，2019年年初預算數142.31萬元,，其中，一般公共服務0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,。比上年度增加32.21萬元,，主要原因人員增加及巡察業(yè)務需要增加經費。
五,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算142.31萬元,，其中，一般公共服務支出142.31萬元,，占100%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數47.80萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算94.51萬元,，主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于區(qū)本級巡察和市級交叉巡察方面等,。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款4.87萬元，比上年度增加4.31萬元,，主要原因人員增加及巡察業(yè)務需要增加經費,。
2.“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為7.60萬元，其中：公務接待費7.60萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置0萬元,，車輛運行維修費用0萬元），因公出國（境）費0萬元,。比上年度增加2.87萬元,，主要原因人員增加及巡察業(yè)務需要增加經費。
3.政府采購情況
2019年政府采購預算總額 0 萬元,，其中：貨物類支出0萬元,，工程類支出0萬元,，其他服務類支出0萬元。
4. 國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2018年12月底,，本部門共有公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺,。2019年擬新增配置公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 142.31元，其中,，基本支出47.80萬元,，項目支出94.51萬元。我單位無全區(qū)性重點建設項目,。
6.一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0萬元,。
七、政府性基金收支預算情況
2019年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元”,。我單位無政府性基金安排的收支,。
八、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分2019年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表
17.財政撥款收支總表
中共南岳區(qū)委巡察工作
領導小組辦公室
2019 年6月9日