南岳區(qū)文化藝術(shù)館2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。文藝宣傳創(chuàng)作輔導(dǎo)活動;收集整理保護民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)文化藝術(shù)館是全額撥款的公益性事業(yè)單位,，我館內(nèi)設(shè)股室3個，分別是：辦公室,、財務(wù)室,、業(yè)務(wù)股。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)4人,，其中：全額事業(yè)編制4人。在職在崗3人,、退休人員1人,，臨聘人員1人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我館預(yù)算由辦公室,、財務(wù)室,、業(yè)務(wù)股3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成，無二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)文化藝術(shù)館本級。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為49.17萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)49.17萬元,，其中：經(jīng)費撥款49.17萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入 0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加7.1萬元,，主要是由于人員專業(yè)技術(shù)職稱晉升,，經(jīng)費增加。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)49.17萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出46.92萬元、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出2.25萬元,，支出較上年增加,7.1萬元,，其中，基本支出增加7.08萬元,、項目支出增加0.02萬元,，主要是由于人員專業(yè)技術(shù)職稱晉升，經(jīng)費增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入49.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出46.92萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出2.25萬元,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為36.8萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為12.37萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于免費開放方面3.5萬元；用于版畫館工作方面4.5萬元,；用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理保護管理方面3萬元.
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0 %；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%,。本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.38萬元,，比2020年預(yù)算增加0.06萬元。增加的原因主要是商品與服務(wù)支出增加,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.74萬元,，其中：公務(wù)接待費1.74萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年增加0.5萬元，增加的原因主要是項目支出增加,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算0.5萬元,，擬召開2次會議，人數(shù)50人,，內(nèi)容為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理,、免費開放等,；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展2培訓(xùn),，人數(shù)50人,，內(nèi)容為免費開放各項培訓(xùn)，無節(jié)慶,、晚會支出,。
4.政府采購情況：
2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車 0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為49.17萬元,，其中,，基本支出 36.8萬元，項目支出12.37萬元,。我單位無建設(shè)項目,。本單位績效目標(biāo)附后。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
部門整體支出績效目標(biāo)申報表 南岳區(qū)文化藝術(shù)館（2021）
文化藝術(shù)館公開表2021_48769文化藝術(shù)館公開表2021