2020年南岳區(qū)文化藝術(shù)館預(yù)算公開
目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),。文藝宣傳創(chuàng)作輔導(dǎo)活動(dòng);收集整理保護(hù)民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)文化藝術(shù)館是全額撥款的公益性事業(yè)單位,，我館內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別是：辦公室,、財(cái)務(wù)室,、業(yè)務(wù)股。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)4人,，其中：全額事業(yè)編制4人。在職在崗3人,、退休人員1人,，臨聘人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我館預(yù)算由辦公室,、財(cái)務(wù)室,、業(yè)務(wù)股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，無二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)文化藝術(shù)館本級(jí)
三、部門收支總體情況
我館2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本單位收入預(yù)算42.07萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款42.07萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加0.28萬元,，主要是由于人員專業(yè)技術(shù)職稱晉升,，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2020年本單位支出預(yù)算42.07萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.07萬元,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加0.28萬元,，主要是由于人員專業(yè)技術(shù)職稱晉升，經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算42.07萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元，占0 %,；文化旅游體育與傳媒支出支出42.07萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本單位基本支出預(yù)算數(shù)29.72萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算12.35萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：免費(fèi)開放工作經(jīng)費(fèi)支出6萬元,，主要用于免費(fèi)開放等方面,；版畫館工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于版畫館工作等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本單位無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2020年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.32萬元,，比2019年預(yù)算減少0.65萬元,。減少21.9%，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.24萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.24萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少0.02萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。,。
（三）一般性支出情況：2020年單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，人數(shù)0人。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為42.07萬元,，其中，基本支出29.72萬元,，項(xiàng)目支出12.35萬元,。本單位部門整體績(jī)效目標(biāo),、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2022年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表