2021年南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算編制說明
目錄
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
2021年預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),；制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,。完成國家和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，檢查和指導(dǎo)全區(qū)各部門和單位統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,，承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（2）組織實(shí)施全區(qū)人口,、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查;組織實(shí)施全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查,，匯編提供全區(qū)生產(chǎn)總值核算資料;組織開展,、協(xié)調(diào)各類符合區(qū)情民意的抽樣調(diào)查和普查工作。對(duì)日常統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)資料,、數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,、匯總、整理,。建立健全和加強(qiáng)管理區(qū)內(nèi)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),；依法審查或備案區(qū)內(nèi)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,、方案，管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表,，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,、監(jiān)控、評(píng)估,，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：南岳區(qū)民意調(diào)查中心,，是全額撥款的事業(yè)單位,；根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室（加掛法規(guī)股）,、工貿(mào)農(nóng)業(yè)社會(huì)股、綜合核算股,、普查調(diào)查股（加掛普查中心）,；核定編制人數(shù)12人，其中：行政編制3人,，全額事業(yè)編制9人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)9人，退休人員1人,，臨聘人員4人,，無公務(wù)用車。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為195.36萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算195.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.36萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,。收入較去年增加29.59萬元,，主要是由于日常經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2.支出預(yù)算,。2021年本部門支出預(yù)算195.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出171.42萬元,、教育支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.88萬元、衛(wèi)生健康支出5.10萬元,、住房保障支出6.96萬元;支出較去年增加29.59萬元,，主要是日常經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款收入195.36萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出171.42萬元,，占87.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.88萬元,，占6.08%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.1萬元，占2.61%,；住房保障支出6.96萬元,，占3.56%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為115.20萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為80.16萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：主要用于專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)方面35萬元；用于統(tǒng)計(jì)管理方面5萬元,；用于統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查方面25萬元,；用于其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出方面2萬元用；用于統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)方面13.16萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款12.70萬元,，比2020年預(yù)算增加1.72萬元，增加的原因,，主要是人員增加,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少4萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)6.6萬元，內(nèi)容為：統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)工,、人口普查業(yè)務(wù)培訓(xùn),。無節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排的支出。
4.政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為195.36萬元,，其中，基本支出115.20萬元,，項(xiàng)目支出80.16萬元,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
2021年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
附件南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
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